___ - 01.12.2011 - 12:11

Naslednji mesec mu naredite poračun refundacije. To je namreč delavčev denar, ne vaš!

Poknjižite normalno, ko boste izplačali razliko pa se bo stanje pokrilo.

sol - 01.12.2011 - 12:29

Kako pravilno naredim poračun refundacije? Saj ne morem zaradi razlike izplačila zapreti z izpiskom (162/110).

Vem, da je delavčev denar zato pa med drugim tudi to sprašujem!

___ - 01.12.2011 - 14:39

Pri naslednji plači mu nakažite razliko ( med zneskom, ki ste mu ga izplačali in med refundiranim zneskom )

Uporabite isti način kot takrat ko ste delali plačilno listo z refundacijo le da tokrat ni ur ampak je samo znesek ( razlika ).

Do naslednje plače bo pač stanje na kontu 162 ... malo čudno . Ko boste obračunali in poknjižili razkliko pa se bo znesek zaprl.

tan tan - 02.12.2011 - 12:23

Priporočam, da preverite na dursu glede tega. Meni recimo niso dovolili, da sem delala poračun pri naslednji plači ampak sem morala popraviti plačo na katero se je nanašala refundacija ter popraviti rek 1. Premalo razlike pri neto plače iz refundacije sem prištela pri naslednji plači skozi dodatno postavko poračuna kot materialne stroške. Pri naslednji plači pa sem morala prišteti še manjkajoče prispevke in davke, ki so bili na dan izplačila refundacije premalo plačanil