Naslov teme: Poračun DDV v avansnem računu
852 28.02.2024 - 08:13h / DDV / Avtor: anči / 805 / 2
Smo d.o.o., zavezanci za DDV. V marcu 2023 pomotoma nismo upoštevali poračuna avansa v prejetem računu v DDV-O. Prejeti račun za dani avans smo prejeli v januarju 2023 in ga tudi evidentirali v DDV-O. Popravek DDV bomo naredili v DDV-O za februar 2024 in seveda plačali zamudne obresti. Ali moramo označiti v DDV-O, da gre za samoprijavo ali samo upoštevamo ta poračun DDV?
tina - 28.02.2024 - 08:51
V našem programu označimo "Samoprijava", samo zato, da da lahko vnesemo podatkeza zamudne obresti. Ko uvozimo na e- davke, kljukico za samoprijavo brišemo . Dejanska samoprijava je le za prepozno oddani DDV-O
anči - 29.02.2024 - 07:08
Hvala Tina. Taka napaka se nam je zgodila prvič. Ali priložite pojasnilo ali kakšen drug dokument k DDV-O, da se zamudne obresti na e-davkih na kartici zapirajo z nakazilom? Ali se te ZO vidijo kje na DDV-O obrazcu in FURS s tem zapira nakazilo?