MARTIN KRPAN - 23.07.2003 - 13:42

Zadevo je sicer možno (prefakturianje - tudi možnost prehodnih kontov) poknjižiti vsaj na dva načina, vendar bi jaz pod točko 2 namesto storno stroškov izkazoval prihodke iz naslova najema.

frfa - 23.07.2003 - 13:46

sama evidentiram kot storno stroškov najemnine in za prefakturiranje ne povečujem realizacije. Različna mnenja, različni načini dela ... ali smo za tako odločitev evidentiranja lahko sankcionirani?

Pripomba: pod 2. točko gre za malo napakico, vknjižba bi morala biti
120,-413/260 (120 in 260 sta zamenjana).

Računovodja - 23.07.2003 - 14:08

Tudi mi knjižimo storno stroškov, v nasprotnem se mi zdi, da prenapihujem prihodke in odhodke, glede na to, da gre za neke vrste prefakturiranje.

LP.

Simona - 23.07.2003 - 14:30

Ups! Napaka pri knjižbi 2: -413/260
120
Kaj pa davčne evidence? Se strinjate z evidentiranje obeh listin v KPR oz. KIR? Še enkrat hvala.

buba - 24.07.2003 - 14:08

Poslušaj Martina Krpana pa ti bo dobro
2200 v dobro 4133 v breme 16000 prav tako v breme in v KPR,
FAKTURIRANJE NAJEMNINE PA NA POSEBEN KONTO REALIZACIJE, SAJ GA V AJPESOVIH OBRAZCIH ZASLEDIŠ KOT POSEBEN PRIHODEK V DOBRO, 1200 V BREME 26000 V DOBRIO IN V KIR

Simona - 25.07.2003 - 07:33

Hvala Buba. Na kontu prihodkov iz naslova najemnin itak izkazujemo realizacijo in jo konec leta vnesemo pod AOP 093, za poslovni prostor, ki ga dejansko dajemo v najem. V zgoraj omenjenem primeru pa mešamo luft. V bistvu smo samo posredniki. Si s tem ne napihujemo neopravičeno realizacije? Je pa res, da pri rešitvi, ki jo zagovarja Krpan potem ni nobenih dvomov glede KIR. Še kakšna misel? Hvala. LP.