Naslov teme: Začetnica
5896 14.07.2004 - 20:48h / DDV / Avtor: ID ŠT. Z 29.06.04 POMOČ / 57 / 3
Pozdravljeni! Registrirano imamo na novo podjetje. Zaposleni smo že od 16.06.04. Radi bi izstavili račun za opravleno storitev drugemu podjetju v obdobju 16.06.04 do 30.06.04. Datum izdane fakture bo 30.06.04. Zaračunamo DDV za celotno vrednost, ali delimo na dva računa. 1. nismo zavezanci za ddv, 2. +20% ddv.
Poleg tega imamo za oddati ddv-o, za obdobje 01-06. In kako!??
Prosimo vas za čimprejšnje odgovore.
Začetnica
Poleg tega imamo za oddati ddv-o, za obdobje 01-06. In kako!??
Prosimo vas za čimprejšnje odgovore.
Začetnica
Matjaž K - 14.07.2004 - 21:54
Ste sploh registrirani za obračunavanje DDV?
Matjaž K - 14.07.2004 - 21:59
Glede na to da iz imena avtorja nekako razbiram, da ste identificirani za DDV (se zgodi da se Vzdevek in Tema "pobrkajo") je odgovor naslednji oz. menim, da se skriva v v P-ZDDV (Pravilniku o izvajanju ZDDV)
136. člen PZDDV
(prehod iz posebnega v splošni postopek obdavčitve in prehod iz splošnega v posebni postopek obdavčitve)
(1) Če je oseba iz prvega in drugega odstavka 45. člena ZDDV pred prehodom na splošni postopek obdavčitve dejansko opravila dobavo blaga oziroma opravila storitev pred datumom prehoda, račun pa izda po datumu prehoda, ne obračuna DDV od teh dobav blaga oziroma opravljenih storitev. Račun mora izdati najkasneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil opravljen prehod.
->
Torej, če je datum identificiranosti za DDV 29.6., DDV ne obračunate, tak račun brez DDV pa morate izdati najpozneje do do 31.7. 2004.
DDV-O pa oddate in obveznost plačate (če bo kakšna) do 30.7. 2004.
V kolikor nobene od storitev ne boste opravili 29. ali 30.6. (v bistvu ste v prvem polletju samo 2 dni "uživali" status identificiranega DDV zavezanca) v DDV-O ne bo izkazan obračunan DDV.
Upam da bo kaj pomagalo.
LP
Začetnica - 15.07.2004 - 16:34
Malo sem zgrešila avtorja in temo. Vaš odgovor sem razumela. Najlepša hvala.