Delavec je šel na službeno potovanje v tujino in zato dobil tudi predujem za plačilo stroškov nastanitve in ostalih stroškov. Sedaj je prinesel račun za hotelske storitve, ki glasi na firmo in ne na njega. Ali lahko ta račun dam prilogo k potnemu nalogu, saj je plačal ta račun iz avansa, ki ga je dobil ali pa ga moram dat v davčne knjioge, saj so na njem obe davčni številki, prav tako pa je tudi zaračun njihov 16% davek.