Prosim za nasvet ,koko ravnati v primeru ,ko kupcem za dobavljeno blago zaračunamo po cenah ,za katere se nadknadno ugotovi ,da so napačne(niso akcijske...,ali pa nam zavrne celotno pošilko in podobno.. ).S komercijalo je bilo dogovorjeno ,da smo izstavili nov -pravinli račun pod isto št.,v njihovem knjig.pa za to niso nič vedeli in so poknjižili starega in novega(oba).Ali naj ta problem rešimo z novim računom in napišemo da storniramo rač.št..z negativnimi predznaki in nato izstavimo provilni račun,ali moramo izdati dobropis in nato novi pravi račun.Prva možnost nam bolj ustreza zadadi rač.programa s katerim lažje storniramo napačen račun.
Še eno vprašanje ali mora biti ta novi račun s katerim storniramo napačnega isto potrjen kot dobropis ,da si lahko znižujemo izhodni DDV.
HVALA ZA POMOČ!