Naslov teme: PREHRANA,PREVOZ,KILOMETRINA,DNEVNICE ZAPOSLENIH
808 15.03.2001 - 09:15h / Ostalo / Avtor: ŠPELA / 147 / 7
Ali se štejejo stroški povračil zaposlenim delavcem za prevoz na delo, prehrano med delom, kilometrina, dnevnice kot drug prejemek iz delovnega razmerja, ki se knjiži kot obveznost na konto 255 ali na konto 267 kot ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja?
Kako to knjižite vi?
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
Kako to knjižite vi?
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
Fanči - 15.03.2001 - 09:33
Pri nas je to vse na 255...
PIKAPO - 15.03.2001 - 10:02
Prevoz in prehrano na delo knjižimo na konto 479, kilometrino na 411 in dnevnice na konto 414.
Lep pozdrav.
ŠPELA - 15.03.2001 - 10:19
Kam pa te stroške knjižite kot obveznost do zaposlenih delavcev?
marjana - 15.03.2001 - 11:21
Knjižimo: konto 255/konto 41 in 47.
marela - 15.03.2001 - 23:27
konto 255
pozdrav
Jana - 16.03.2001 - 08:05
Enako.255
ANTIBRDAVS - 16.03.2001 - 08:40
Skupina 25 je predpisana, vendar vas verjetno noben brdavs ne bi popapal, če bi tudi knjižili na 26. Ne podcenjujte jih, že znajo včasih zgrabiti bika za prave roge.