Naslov teme: storitev 31.12.2004, račun 08.01.2005 - NA POMOČ!!
4086 25.04.2005 - 11:57h / DDV / Avtor: piksi / 55 / 2
V decembru lanskega leta smo opravili nekatere storitve in smo kupcem izdali račun šele 08.01.2005. Te račune smo zavedli v DK za januar 2005 (glede na datum izstavitve in ne opravljene storitve, ki je bila pred datumom izdaje). V bilanci smo izkazali konec leta 2004 obveznost za plačilo DDV na kontu obveznost za plačilo DDV! To je bilo verjetno narobe. Kaj lahko storimo zdaj?????
Naja - 25.04.2005 - 12:20
V bilanci je prav, v davčni knjigi pa bi moralo biti za december - torej ste 1 mesec prepozno plačali DDV.
Johana - 26.04.2005 - 09:30
Ne razumem, ali imate cel račun poknjižen v 2004 ali samo obveznost za DDV.
Moral bi biti cel račun v 2004, torej tudi prihodki.
Kaj lahko storite?
Če se vam ljubi, naredite popravek davčnega obračuna, zdaj ga bodo na DURSu še akceptirali.
LP