Naslov teme: Račun iz EU - starejši datum
5953 21.07.2005 - 07:46h / Ostalo / Avtor: Deja S. / 64 / 5
Lastnik mi je včeraj v knjiženje prinesel račun za pisarniške omare, ki jih je v februarju!! letos nabavil v Avstriji in plačal z gotovino. Na račun smo morali sami napisati naš naslov, naše ID št. seveda ni, obračunan je avstrijski davek. Kako naj se lotim tega računa, saj bi lastnik rad imel povrnjene stroške?
1. Naredim samoobdavčitev v juliju, vrednost (neto znesek) preračunam po tečaju na dan izstavitve računa, naredim prilogo DDV-O za februar? Tuj davek ni davčno priznan, vstopnega DDV ne smemo upoštevati? Razmišljam pravilno?
Se za obdobje od februarja do julija oz. plačila davka obračunajo zamudne obresti?
Hvala za vaša mnenja!
1. Naredim samoobdavčitev v juliju, vrednost (neto znesek) preračunam po tečaju na dan izstavitve računa, naredim prilogo DDV-O za februar? Tuj davek ni davčno priznan, vstopnega DDV ne smemo upoštevati? Razmišljam pravilno?
Se za obdobje od februarja do julija oz. plačila davka obračunajo zamudne obresti?
Hvala za vaša mnenja!
kujneki - 21.07.2005 - 08:44
"Na račun smo morali sami napisati naš naslov"
In on bi rad imel od družbe povrnjeno nekaj, kar v osnovi sploh ni bilo (z verodostojno knjigovodsko lisitno) zaračunano družbi.
Deja S. - 21.07.2005 - 12:19
Tudi meni je to sporno, ampak v trgovini so pač rekli, da naj naslov napiše sam in on se s tem ni obremenjeval.
Kako pa bi bilo v primeru, če bi bilo z naslovom vse o.k.?
dolgi - 21.07.2005 - 14:23
Če bi blo z naslovom vse O.k., bi naredil samoobdavčitev od pridobitve od neto vrednosti, v knjige bi vse zaknjižil po neto vrednosti za osnovna sredstva, za izkazan jodlarski DDV pa bi zahteval povračilo davka pri jodlarjih skladno z jodlarskimi predpisi. Torej bi mwst pljunil na terjatev do jodlarjev. Jodlahu, vendar upoštevi kujnekija.
Darči - 21.07.2005 - 15:31
Ni v redu že v osnovi..ni naslova...Se popolnoma strinjam s kujneki.
kujneki - 21.07.2005 - 16:06
Da ne bomo jodlali, kako in kaj; ena druga možnost še obstaja
če je direktor privat kupil, naj še privat družbi proda (s kupoprodajno pogodbo). Če/ker bo pogodba sklenjena komaj sedaj, bo pač nekaj mesecev manj stroška amortizacije (minus stran rešitve: ampak ker je direktor povezana oseba bo treba spisati vse goridolinaokoli glede transfernih cen).
Odločitev je vaša (neverodostojna knjigovodska listina (že apriori za davkarje "poslastica") ali ubadanje s transfernimi cenami; ne eno ne drugo ni vredno teh nekaj polic).