tinca - 24.08.2005 - 14:38

4100(stroški storitev pri proizvajanju storitev),1600/2200 Mi "tudi" zaradi sebe na račun napišemo na kateri delovni nalog(objekt, izdani račun...) se navezuje.
lp

- 24.08.2005 - 18:39

Knjižimo enako!

Cvetka - 25.08.2005 - 07:31

V našem podjetju zahtevajo, da za vrednost storitev(storitev kooperanta) povečamo vrednost sestavnega dela. Ni nam povsem jasno kako naj to izvedemo.
Do sedaj smo knjižili tako kot vi 4100/2200 in 1600/2200.

jana - 25.08.2005 - 08:15

potem pa na odvisne stroške

sara - 25.08.2005 - 09:17

niklanje pri kooperantu povečuje R3 - tako nam je dejal davčni inspektor

- 25.08.2005 - 09:33

Tudi mi vodimo preko materialnega. Tehnično gledano material gre ven, pride nazaj oplemeniten in vrednost je povečana. Enako lahko naredite v knjigovodstvu.
Lahko si odprete konto 316- za material + storitev na njemu.

Cvetka - 25.08.2005 - 11:32

Ali mi lahko kdo napiše celotna knjiženja? Vključno ko gre material h kooperanut. Hvala za razmišljenja in prijaznost. Vrednost sestavnega dela je za primer 100 SIT. Še enkrat hvala.