Naslov teme: evidentiranje prometa EU-SLO-d.d. v davčne knjige
7461 28.09.2005 - 12:39h / DDV / Avtor: LIDI / 73 / 0
Smo podjetje, ki se ukvarja s kataloško prodajo. Smo zastopniki evropskega podjetja za Slovenijo, Srbijo in Hrvaško.
Kako se evidentirajo dokumenti za prodajo v Sloveniji mi je jasno.
Zanima me sledeče:
Hrvati dajo naročilo - mi (SLO) naročimo blago v EU. Blago se pelje direkt iz EU na Hrvaško.
Račun EU pošlje nam v SLO - računa ne zavajam v DDV knjige, prav tako ne delam samoobdavčitve (knjižba 22110/70210 - ne knjižim na zalogo);
potem pa mi (SLO) pošljemo račun na Hrvaško - tukaj pa se zatakne (odgovora mi niso znali dati niti na DURS). Problem je v tem, da nismo mi navedeni na listini EX kot izvoznik, zato račun na Hrvaško pošljemo brez DDV (knjižba 12100/76300) - navajamo klavzulo (oproščeno plačila DDV po 1. tč. 31. čl. ZDDV), in si pridobimo od prevoznika kopijo dokumenta EX, kjer je vidno kako je potovalo blago - nikjer nismo navedeni mi. Potem vnesem ta promet v DDV knjige pod oproščen promet.
Pred sprejetjem novega ZDDV, smo na račun pisali klavzulo - oproščeno plačila DDV, ker promet ni opravljen na ozemlju RS - in vnesli v DDV evidence pod oproščen promet.
Prosim za odgovor, ali ravnam pravilno - ali pa ste mnenja, da bi bilo potrebno dokumente drugače evidentirati. Zanima me tudi knjiženje. HVALA in lepo pozdravljeni.
Kako se evidentirajo dokumenti za prodajo v Sloveniji mi je jasno.
Zanima me sledeče:
Hrvati dajo naročilo - mi (SLO) naročimo blago v EU. Blago se pelje direkt iz EU na Hrvaško.
Račun EU pošlje nam v SLO - računa ne zavajam v DDV knjige, prav tako ne delam samoobdavčitve (knjižba 22110/70210 - ne knjižim na zalogo);
potem pa mi (SLO) pošljemo račun na Hrvaško - tukaj pa se zatakne (odgovora mi niso znali dati niti na DURS). Problem je v tem, da nismo mi navedeni na listini EX kot izvoznik, zato račun na Hrvaško pošljemo brez DDV (knjižba 12100/76300) - navajamo klavzulo (oproščeno plačila DDV po 1. tč. 31. čl. ZDDV), in si pridobimo od prevoznika kopijo dokumenta EX, kjer je vidno kako je potovalo blago - nikjer nismo navedeni mi. Potem vnesem ta promet v DDV knjige pod oproščen promet.
Pred sprejetjem novega ZDDV, smo na račun pisali klavzulo - oproščeno plačila DDV, ker promet ni opravljen na ozemlju RS - in vnesli v DDV evidence pod oproščen promet.
Prosim za odgovor, ali ravnam pravilno - ali pa ste mnenja, da bi bilo potrebno dokumente drugače evidentirati. Zanima me tudi knjiženje. HVALA in lepo pozdravljeni.
