Prosim za nasvet, če ravnamo pravilno,če prefakturiramo stroške po 33a.členu.
Račun, ki ga dobimo od našega izvajalca in nadalje refundiramo našemu naročniku, vpišemo v kolono 7,9 in 10 in nato izdamo račun s bruto zneskom brez prikaza DDV s prilogo računa ter vpišemo v stoplec 8.
Knjižimo na prehodne postavke.

Lep pozdrav!