Naslov teme: vrnjen račun
8709 22.11.2005 - 08:29h / DDV / Avtor: mojca / 52 / 3
Imam problem in rada bi ga najelegantneje rešila.
Izdan je bil račun v oktobru.
Račun je že naslednji dan priromal nazaj, češ da ni zraven tehničnih navodil v celoti in naj pošljemo novega, ki bo imel vse kar spada zraven.
Moja stranka pravi, da ni problema, da bo že izdal naslednji mesec nov račun, ko bo napisal še vsa tehnična navodila, se pravi v mesecu novembru. Se pravi, naj ta račun niti ne bo knjižen , kot da ga ni ....?!?......
Kaj naj zdaj naredim. V registratorju imam izdan račun , zraven pa kar pripet zavrnjen isti račun z obrazložitvijo prejemnika, da ga ne sprejema.
Kaj pa DDV?
Sigurno se vam je že kdaj zgodilo kaj takega.
Hvala.
Izdan je bil račun v oktobru.
Račun je že naslednji dan priromal nazaj, češ da ni zraven tehničnih navodil v celoti in naj pošljemo novega, ki bo imel vse kar spada zraven.
Moja stranka pravi, da ni problema, da bo že izdal naslednji mesec nov račun, ko bo napisal še vsa tehnična navodila, se pravi v mesecu novembru. Se pravi, naj ta račun niti ne bo knjižen , kot da ga ni ....?!?......
Kaj naj zdaj naredim. V registratorju imam izdan račun , zraven pa kar pripet zavrnjen isti račun z obrazložitvijo prejemnika, da ga ne sprejema.
Kaj pa DDV?
Sigurno se vam je že kdaj zgodilo kaj takega.
Hvala.
Micka - 22.11.2005 - 09:05
Na podlagi zavrnjenega računa izdajte dobropis in ga skupaj s pravim računom v novembru pošljite stranki. Dobropis naj vam vrne za vašo evidenco.
- 22.11.2005 - 11:32
Prvotni račun knjižite v obračun 10/05, Vaša stranka izda dbp v 11/05, izda novi račun, dbp mora biti potrjen - klazula na dbp, da si boste upoštevali v obračunanem ddv in knjižite še novi pravilni račun. Vse številke dbp in računa morajo biti nove, nepravilen račun izdan v oktobru je knjižen.
Mum - 23.11.2005 - 20:43
Imeli smo podoben primer. Dobavnico in račun z blagom smo poslali po pošti stranki, ki pa ni prevzela blaga in s tem tudi računa ne. Program je narejen tako, da istočasno izpiše dobavnico in račun. Ne gre le izpis dobavnice. Ker nam ta stranka dobropisa nikoli ne bo podpisala, smo se odločili narediti storno račun in zraven pripeti vse dokumente in razlago.