Naslov teme: MwSt Nemčija še enkrat NUJNO lepo prosim
8973 30.11.2005 - 13:27h / Ostalo / Avtor: Petra / 99 / 6
prosim še za kakšno mnenje-
nemški dobavitelj nam je ob prevzemu blaga zaračunal Mwst 16%, ker je bilo blago prevzeto v Nemčiji, ne glede na to, da je kupec naveden na računu iz Slovenije in da ima ID DDV št.
Računa NE bodo stornirali, ker je blago prevzeto v Nemčiji
ta Mwst sedaj povečuje nabavno vrednost tega blaga
ALI smo res dolžni obračunat še 20% DDV , vstopnega pa si ne smemo odbijat
to bi pomenilo da smo plačal 16% Mwse in še 20% DDV?!
na OZS pravijo, da našega DDV ne obračunamo, saj smo plačali že Mwst, nekateri pa trdijo, da ga moramo obračunat-kot da gre za samoobdavčitev, le da si vstopnega ne smemo upoštevat.
kaj je pravilno, gre za cca 200.000 sit DDV-ja
najlepša hvala za pomoč ali nasvet
nemški dobavitelj nam je ob prevzemu blaga zaračunal Mwst 16%, ker je bilo blago prevzeto v Nemčiji, ne glede na to, da je kupec naveden na računu iz Slovenije in da ima ID DDV št.
Računa NE bodo stornirali, ker je blago prevzeto v Nemčiji
ta Mwst sedaj povečuje nabavno vrednost tega blaga
ALI smo res dolžni obračunat še 20% DDV , vstopnega pa si ne smemo odbijat
to bi pomenilo da smo plačal 16% Mwse in še 20% DDV?!
na OZS pravijo, da našega DDV ne obračunamo, saj smo plačali že Mwst, nekateri pa trdijo, da ga moramo obračunat-kot da gre za samoobdavčitev, le da si vstopnega ne smemo upoštevat.
kaj je pravilno, gre za cca 200.000 sit DDV-ja
najlepša hvala za pomoč ali nasvet
Nati - 30.11.2005 - 14:06
Na OZS imajo prav, če bi delali še samoobdavčitev bi bil narejen obračun 2x.Upoštevajte njihov MWST kot strošek, če ga ne mislite refundirati od Nemčije oz knjižite lahko njihov MWST na kt. 16 ... -npr. terjatev do davkov tujina.
Petra - 30.11.2005 - 14:59
hvala lepa,
kako pa naj to potem prikažem v DDV-O obrazcu
osnova vpišem, DDV pa ne??
hvala lepa in lp
mojca - 30.11.2005 - 15:36
če ste nemškemu dobavitelju dali vašo identifikacijsko številko in mu zagotovili, da boste blago odpeljali iz Nemčije, vam ne bi smel obračunati njihovega davka. Od neto vrednosti morate narediti samoobdavčitev, MWST pa refundirate od Nemčije (če vam ga bodo vrnili-pravico imate).
Lahko prosite dobavitelja, da vam za omenjeni račun izstavi dobropis in nov račun brez MWST. (mogoče bi mu po faxu poslali dokazilo, da je bilo blago odpeljano iz Nemčije, ipd.-stvar dogovora). Mi smo imeli primer, ko so nam izstavili račun z njihovim davkom. Malo smo težili, da to ni prav, navsezadnje smo dobili dobropis in nov račun. Poskusite.
Petra - 30.11.2005 - 15:41
ne, nikakor se ne moremo dogovoriti za dobropis kljub vsem pojasnilom, da je šlo blago dejansko iz Nemčije v SLO-ta informacija je danes dokončno potrjena
Klicali smo V Nemčijo na njihovo davčno upravo in pravijo, da nam MWst refundirajo le, če se tam registriramo za DDV?!
naredimo samoobdavčitev od neto osnove-ali si priznamo vhodni in izhodni , ali plačamo le obveznost??
hvala in lp
Darja - 30.11.2005 - 15:50
samoobdavčitev od neto vrednosti, njihov mwst je davčno nepriznan odhodek
Bodec - 30.11.2005 - 21:26
Mojca in Darja imata prav!