Kupili smo osnovno sredstvo.V pogodbi je napisano, da k OS pripada tudi določena količin materiala. Ko smo prejeli material, nam je dobavitelj zstavil tudi račun, na katerem je navedena količina, cena, skupaj za plačilo = O.
Kako naj ta račun knjižimo?
Mi smo ga normalno kot vsak prejet račun delno na kto 3 in 16 = 22.
Kot plačilo pa skonto dobavitelja 22/776. Ali je to pravilno? Povejte svoje izkušnje. Gre pa za znesek 500.000,00 SIT.