Naslov teme: Prodaja nepremičn-odbitni delež-za Matjaža K
1520 11.02.2006 - 09:13h / Ostalo / Avtor: piki / 78 / 6
Podjetje je v lanskem letu kupilo zemljišče s starim objektom od fiz.osebe. Pri nakupu nismo plačali DDV. Namen je bil prenova objekta za nadaljno porabo. Pri prenovi smo upoštevali vstopni DDV. Knjižili smo na 660. Letos smo ga prodali fiz osebi brez DDV.
Kako je z odb.deležem? Kako naj naredimo, da bo prav? Ali odb.delež obračunamo le za mesec, ko je bila prodaja? Ali moramo javiti na DURS da bomo izračunav odb.delež? Ali moramo zdaj celo leto delati obračune ddv z odb.deležem?
Obdavč.prih.v tem mesecu za 20 MIO.
Neobd.prih.od prodaje neprem 50 MIO.
Obdavč.vhodni računi 15 MIO.
Kako izračunamo odb.delež za ta mesec?
Najlepča hvala, PIKI.
Kako je z odb.deležem? Kako naj naredimo, da bo prav? Ali odb.delež obračunamo le za mesec, ko je bila prodaja? Ali moramo javiti na DURS da bomo izračunav odb.delež? Ali moramo zdaj celo leto delati obračune ddv z odb.deležem?
Obdavč.prih.v tem mesecu za 20 MIO.
Neobd.prih.od prodaje neprem 50 MIO.
Obdavč.vhodni računi 15 MIO.
Kako izračunamo odb.delež za ta mesec?
Najlepča hvala, PIKI.
Matjaž K - 11.02.2006 - 10:50
Piki, sledeč bontonu te klepetalnice ne odogovrajam (več) na vprašanja, ki so direktno naslovljena name.
Upma, da boste moj odgovor sprejeli z razumevanjem.
lp
p.s.
Sicer pa vam vse piše v 41. členu ZDDV. Pazljivo ga preberite (namig: varianti sta dve: ločeno knjgovodstvo, če pa tega ni, pa odbitni delež - ta se odloči na podlagi podatkov preteklega leta; če na podlagi teh podatkov ni možno določiti deleža, delež določi DURS. Z alani izvedene odbitke V-DDV pa poglejte tudi v 42. člen ZDDV (predvsem v 1 odstavek).)
lp2
piki - 11.02.2006 - 11:53
Pardon, in vseeno hvala.
Piki
sen - 11.02.2006 - 16:46
in še vedno se bodo pojavljala vprašanja
za Matjaža k. ........
bedno ............
piki - 11.02.2006 - 19:07
Ali imaš kakšen problem s tem SEN?? Easy! Saj imaš tudi ti možnost na kakšno vprašanje odgovort. Kar konkretno na tole, če bo šlo.
Lep dan!
Matjaž K - 11.02.2006 - 20:29
Piki:
najmanj kar morate narediti je popraviti V-DDV od nabav, ki ste jih "usmerili" v to nepremičnino, ki ste jo prodali brez DDV.
Za odbitni delež pa (v kolikor niste v stanju vzpostaviti ločenega knjigovodstva) glejte 1. in 2. stavek 5. odst. 41. člena ZDDV.
lp
piki - 14.02.2006 - 07:33
Najlepša hvala in lep pozdrav!
Piki