Ali mi lahko kdo razloži izpolnjevanje obračuna DDPO (zaporedna 18), priloge 10 ter knjiženje?

Iz Srbije smo prejeli obresti (90 d.e.), od katerih je bil v Srbiji plačan davek po odbitku (10 d.e.). Razpolagamo z dokazilom srbske davčne uprave.

v dobro v breme
Knjiženje obračuna obrsti 770 100
150 100
Knjiženje plačila obresti 112 90
150 100
161 10

Pri izpolnjevanju priloge 10 sem izračulnala prizani odbitek (kolona 12) v višini 6 d.e in ta podatek vnesla v zaporedno 18 davčnega obračuna. Kako naj evidentiram razliko 4 d.e.? Če jo prenesem na konto 480, lahko ponovno pričem z obračunom davka in priznan odbitek bo spet drugačen. To lahko v nedogled ponavljam. Menim, da te razlike ne morem pusti na kontu 161.

Očitno izpolnjevanja popravljene (?) priloge 10 ne razumem pravilno in vas zato lepo prosim za pomoč!