Ali kdo ve kako se pravilno knjiži, in sicer:
- dobavitelj nam pošlja blago, v pošiljki je artikel, ki ga dobavitelj ni zaračunal, ta artikel želimo prodati, zato ga moramo dati na zalogo - sama knjižim 660/785, potem sledi račun.
Ali je tako pravilno? Moti me, da imam 2x prihodek??
- kupec reklamira blago, sami blago popravimo, in ga včasim prodamo z določenim popustom. Kako to poknjižim? Ko je kupec reklamirano blago vrnil, mu izstavimo finančni dobropis (blaga torej več nimamo na zalogi) - kako tako blago dati na zalogo, da ga potem lahko prodamo?

HVALA.