Naslov teme: Obračun DDV iz Jugoslavije
6717 28.08.2006 - 15:35h / DDV / Avtor: MACA / 45 / 7
Pozdravljeni,
imam vprašanje in sicer: imam račun iz Jugoslavije, vsebina tega računa je stroški vzdrževanja sistemskega softwera. Račun je v evrih in brez obračuna DDV-ja. To vzdrževanje vsebuje, telefonski razgovori ali internetne povezave. Ali naj označim račun kot uvoz in je označen na obrazcu DDV-O v vrstico 22 in 35, ali v vrstico 21 in 35. Moram še to povedati, da si DDV-ja ne poračunavamo.
Upam da sem bila dovolj jasna. Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Maca
imam vprašanje in sicer: imam račun iz Jugoslavije, vsebina tega računa je stroški vzdrževanja sistemskega softwera. Račun je v evrih in brez obračuna DDV-ja. To vzdrževanje vsebuje, telefonski razgovori ali internetne povezave. Ali naj označim račun kot uvoz in je označen na obrazcu DDV-O v vrstico 22 in 35, ali v vrstico 21 in 35. Moram še to povedati, da si DDV-ja ne poračunavamo.
Upam da sem bila dovolj jasna. Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Maca
DB - 29.08.2006 - 05:56
DDV obračunate in tudi poračunate kot *prejemniki storitev kot plačniki DDV*. Obrazec DDV-o zap.35 in zap.46, osnova za pod zap.21. Ne vem zakaj mislite, da si DDV ne morete poračunati.
MACA - 29.08.2006 - 07:56
Ker smo banka, ali to kaj spremeni vaše mnenje. Še vedno mislim da zap. vrstica 46 se ne vpisuje. Prosim za pomoč.
Hvala in lp MACA
DB - 29.08.2006 - 08:20
Če ste zavezanec za DDV potem mislim, da je postopek enak kot za druge.
5ra - 29.08.2006 - 09:00
vi ga morate obračunati, ne smete pa ga upoštevati kot vstopnega (in s tem posledično ne smete zmanjšati obračunanega ddvja po obračunu). Imate prav, maca, glede 46. Vsaj upam!
MACA - 29.08.2006 - 13:19
5ra, hvala vendar prosim vas še za nekaj, kako v knjigi prikazati ali gre v stolpec 10, 14 in 16, v DDV-O pa zap.št. 21 (odšteje) in vrstico 35 prištejem za plačilo. Zap.vr. 46 pa kot razumem se ne vpisuje. Ali pa je to samoobdavčitev in gre v zap.št. 26 in 37.
Hvala za odgovor in lp MACA
Redi - 30.08.2006 - 10:36
To je opravljena storitev in ni uvoz blaga.
1.-če imate odbitni delež
Naredite samoobdavčitev,
v knjigi PRač 8,10,11,14,16;
DDV-O
35:obračunan znesek davka,21:osnova obračuna, 46:delež obračunanega davka, ki si ga lahko priznate
2.- če nimate deleža(100% nepriznani vstopni DDV)
v knjigi PRač 8,11
DDV-O
35:obračunani znesek davka, 21: osnova obračuna
Upam, da sem vam pomagala.
Pozdrav, Redi
MACA - 30.08.2006 - 13:53
Hvala vam vsem za pomoč.
Lep dan še naprej.
MACA