Naslov teme: avansi - knjiženje
7408 25.09.2006 - 13:20h / Ostalo / Avtor: maja / 54 / 2
Avanse knjižimo na kto 13,23. Izdane oz. prejete rač.za predplačilo pa tako, da na teh kontih storniramo znesek DDV s protiknjižbo terjatve oz. obveznosti za DDV. Tako imamo na kto 13,23 neto vrednosti avansov.
Menim, da bi bilo bolj prav, da je na teh konti bruto vrednost, vendar nam tega računalniški program ne omogoča.
Kako je pravilno?
Menim, da bi bilo bolj prav, da je na teh konti bruto vrednost, vendar nam tega računalniški program ne omogoča.
Kako je pravilno?
Tatjana - 25.09.2006 - 15:25
Avans knjižite na 13,23 in 110. Ko pa prejmeta račun oz. ga izdate pa DDV 160,260 IN 295,195. Na avansih morate imeti pravi znesek plačila.
5ra - 25.09.2006 - 15:26
ni pomembno, pomembno je le, da je ddv pravilno odbit ali pa obračunan.
Čeprav:Na kontih 13 in 23 izkazujemo višino avansev, ki smo jih plačali oz. dobili plačane (preko poslovnega računa, preko blagajne, lahko s kakšno kompenzacijo ipd.) Vse ostale reči, povezane z ddv evidencami, pa jaz evidentiram na 19 ali 29 - kot prihodek, ki še bo nastal ali kot strošek, ki še bo nastopil.