V IKS-u je bilo obrazlozeno prefakturiranje stroskov pri oddajanju posl. prostorov. Zanima pa me kako je s prefakturiranjem stroskov v takem primeru: Narocniku smo organizirali prenocitev njegovih poslovnih partnerjev, kosilo, prevoz, spremstvo hostese. Za vse te storitve smo dobili racune (od hotela in gostilne z 8% oz. 19% DDV, od studentskega servisa 19% itd.). Obicajno bi to prefakturirali: neto zneski + 19%. Drzi?
Kako pa v primeru, ko smo registrirani tudi za storitve turisticne agencije? Enako ali drugace?
Najlepsa hvala za pomoc!