Naslov teme: bremepis
8784 24.11.2006 - 14:34h / Ostalo / Avtor: taja / 40 / 1
Dobavitelju smo morali izstaviti bremepis, zaradi slabo izvršene storitve. Kako le tega poknjižimo in kam spada, med izdane ali prejete račune?
1. kot izdani račun 1200/76, 26 in potem kompenzacijsko zapremo 1200/2201
2. kot storno prejeti račun -4, -16/-220
Hvala za odgovor.
1. kot izdani račun 1200/76, 26 in potem kompenzacijsko zapremo 1200/2201
2. kot storno prejeti račun -4, -16/-220
Hvala za odgovor.
bacil - 25.11.2006 - 15:42
če imate v programu ločene module za nabavne in prodajne dokumente, morate ta bremepis dobavitelju knjižiti kot prejeti dobropis dobavitelja in samo zaprete v saldakontih dobavitelja dbp s prejeto fakturo; dejstvo je, da na strani prodaje nimate nič knjiženo in da mogoče ta stranka sploh ni vaš kupec,ampak samo vaš dobavitelj - seveda pa je vprašanje, če bo ta vaš bremepis dobavitelj sprejel kot upravičenega - to pa ni več računovodsko vprašanje.
lp