srna - 28.01.2007 - 23:14

In še to, v katere kolone gre v DDV-O.
Primer: Čas uporabe OS od 9-12/06 (4 mesece)
Vstopni DDV 66.664 x 0,07 = 4.666
DDV za plačilo 61.998, kaj pa osnova,jo enostavno zračunam?
Nič mi ni več jasno, upam da mi bo kdo odgovoril.
Lahko noč!

Biša - 29.01.2007 - 09:33

Pri prenehanju ddv-ja za s.p. nisem dala zraven nobene priloge, sem pa dala poračun v obrazec ddv v kolono 15 in 34 končnim potrošnikom.
Vendar ne vem kam dati pri pravni osebi ki je šla iz sistema. Osnovo za obračun pa dobite tako in tako iz registra o.s.

srna - 29.01.2007 - 15:29

Tudi jaz sem najprej hotela naredit iz osnove neodpisane vrednosti iz registra, na seminarju sem pa dobila gradivo in obrazložitev kot sem opisala zgoraj: od zneska vstopnega DDV izračunaš znesek DDV ki ga moraš plačat glede na čas OS v uporabi, če še ni preteklo 5 let od nabave. Jaz potem razumem, da je lahko osnova preračunana iz preračunanega DDV. Torej ni važna stopnja amortizir. in neodpisana vrednost ampak dejanska doba uporabe OS.
Adijo pamet, zgubljam čas tam ko sem si najmanj mislila...........
Če kdo razume drugače, me naj popravi.

cop - 29.01.2007 - 16:50

Jaz sem upoštevala samo pri zap. št 42 ter priložila prilogo.

srna - 29.01.2007 - 17:26

Ja cop bi bilo tako, samo v minus ali ne? ker knjižiš 040/260 ali 310/260

cop - 29.01.2007 - 18:10

Ja, toda 1600 (v minus)/0400 (ker je manj priznanega DDV, se poveča nabavna vrednost OS).

srna - 29.01.2007 - 19:41

Gledam gradivo iz seminarja DDV in v primeru piše:
Knjiženje-popravek knjigovodske vrednosti opreme (040/260), izračun zneska sem pa navedla zgoraj.
Kaj misliš? Če gre na obrazec v kolono 42 je 260 v minus, ker je poknjižen v kredit.

mato - 29.01.2007 - 22:31

Naredil sem tako kot cop 1600 (v minus) in povečaš osnovna sredstva 04

srna - 29.01.2007 - 22:52

Ja seveda, se opravičujem, moja napaka 260 na odgovore cop, me je povsem zmedla razlaga v seminarskem gradivu, kjer je očitno napaka pri zapisu konta.