Naslov teme: Še enkrat prefakturiranje
3893 10.04.2007 - 14:03h / Ostalo / Avtor: viki / 78 / 2
Prevoz delavcev, pri katerem ne odbijamo vstopnega DDV, celotni znesek z DDV-jem gre v stroške deloma prafakturiramo. Račun je brez DDV-ja oz.prefakturirani znesek je 20% celotnega zneska in ne gre v knjige oz.obrazec za DDV. Rabim potrditev. Hvala
Sabina - 11.04.2007 - 10:09
Če delate pravo prefakturiranje potem mora biti že na računu izvajalca nipisan tudi naziv končnega prejemnika. Vi račun ne knjižite v strošek pač pa na prehodne konte in račun tudi ne gre v DDV-O obrazec ter seveda v P-RAČ. Ko izdate račun se na tem sklicujete na prvotni račun, prepišete vse podatke iz prvotnega računa: naziv izvajalca, DDV ID številko neto, DDV in bruto vrednost. Na podlagi takšnega računa, ki ga vi ne knjižite v svojo I-RAČ bo prejemnik lahko upošteval vstopni DDV oz. takšen račun bo prejemnik lahko knjižil v P-RAČ.
viki - 11.04.2007 - 11:06
Račun je naslovljen na nas, mi ga damo v stroške. Gre samo za to, da nam del stroškov pokriva druga družba.