Naslov teme: Nabava osn.sr.-tujina
7204 17.09.2007 - 12:18h / Ostalo / Avtor: Tea / 61 / 6
Pri avstrijskem dobavitelju smo nabavili osnovno sredstvo - stol. Dobavitelj nam je na fakturi že zaračunal njihov DDV. Katero vrednost moram vpisati kot NV osnovnega sredstva (je to vrednost ZDDV)? Kaj pa v davčne knjige - je pravilno, da na vrednost brez DDV dodam še naš DDV in si ga nato odbijamo? Hvala
tal - 17.09.2007 - 12:19
zakaj pa vam je zaračunal njihov ddv?
Tea - 17.09.2007 - 12:46
Zato, ker faktura ni na firmo. Sedaj mislimo pač dopisati firmo na roke. Ne vem kako naj drugače rešim zadevo (direktor je samo zahteval račun, ki pa ni na firmo).
p.š. - 17.09.2007 - 13:06
Ojoj Tea, to se pa ne dela - namreč ročno dopisovanje podatkov na račun.......
Poznano mi je pa dejstvo, da vodilni pač prinesejo vso mogočo "solato od papirjev " in potem bi morali mi to na vsak način stlačiti v evidence ...
Drugače pa , če je bil obračunan DDV na računu davčnega zavezanca iz EU, tukaj vseeno naredite samoobdavčitev na neto vrednost računa ( +/- ), vrednost OS pa je bruto vrednost iz računa.
Le še nekaj: če je stol manjše vrednosti , ga bi morda ( če ste sprejeli takšno računovodsko usmeritev ) evidentirali med drobni inventar in ne na OS.
lp
brne - 17.09.2007 - 14:49
Torej je najbrž direktor plačal z gotovino (ali kartico) - do sto jurjev po starem? Refundacija?
Tea - 17.09.2007 - 22:20
Ja direktor je plačal s kartico, vendar s službeno.
cop - 17.09.2007 - 16:53
Kaj pa če bi ga direktor prodal firmi?