Naslov teme: davčni odtegljaj in knjiženje
8441 05.11.2007 - 10:23h / Ostalo / Avtor: frišen / 51 / 1
Prosim za pomoč!
Primer: Povezano podjetje v Srbiji nam je dolgovalo 100EUR zamudnih obresti (terjatve), ki smo jih imeli knjižene na kto 150. Ker je podjetje v Srbiji plačalo davčni odtegljaj, smo mi dobili nakazano 90EUR, 10EUR je ostalo na kto 150. Kam oziroma kako poknjižim teh 10EUR?
Hvala in lep pozdrav.
Primer: Povezano podjetje v Srbiji nam je dolgovalo 100EUR zamudnih obresti (terjatve), ki smo jih imeli knjižene na kto 150. Ker je podjetje v Srbiji plačalo davčni odtegljaj, smo mi dobili nakazano 90EUR, 10EUR je ostalo na kto 150. Kam oziroma kako poknjižim teh 10EUR?
Hvala in lep pozdrav.
Pepelka - 06.11.2007 - 06:14
Mislim, da za znesek odtegljaja znižate obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb konec leta, in če imate ustrezno potrdilo (mislim, ker takega primera še nisem imela, ampka ZDDPO vam daje takšne možnosti). Če bi to, kar sem zapisala, držalo, bi 150 preknjižila na akontacijo davka od dohodkov 160