Naslov teme: Obračinali DDV pa niso DDV zavezanci!!!
544 18.01.2008 - 10:14h / DDV / Avtor: LAN / 115 / 12
NUJNO!
Prosim vas za pomoč in nasvet:
Dobila sem stranko od 1.1.08.
Podjetje je odprto v juliju 2007. Na vseh izdanih računih so obračunavali DDV, nabavljali blago iz EU. Ker mi niso znali povedat ali so mesečni ali trimesečni DDV zavezanci sem poklicala kontrolorko na Dursu in mi je povedala, da to podjetje sploh ni DDV zavezanec. Kaj je delala stara računovodskinja mi res ni jasno!
Tudi letos so izstavili 4 računa z DDV-jem, vlogo za zavezanca so dali ta mesec in pravijo, da odločbo dobiijo z 01.02.2008.
Kaj naj naredim - vasj za letos?
Jaz sem jim svetovala naj naredijo dopis in strankam pošljejo nove račune brez DDV-ja, ampak kaj ko so to stranke katere so prejemale njihove račune še v letu 2007?
Lepo prosim - vsak namig ali nasvet je dobrodošel!
Prosim vas za pomoč in nasvet:
Dobila sem stranko od 1.1.08.
Podjetje je odprto v juliju 2007. Na vseh izdanih računih so obračunavali DDV, nabavljali blago iz EU. Ker mi niso znali povedat ali so mesečni ali trimesečni DDV zavezanci sem poklicala kontrolorko na Dursu in mi je povedala, da to podjetje sploh ni DDV zavezanec. Kaj je delala stara računovodskinja mi res ni jasno!
Tudi letos so izstavili 4 računa z DDV-jem, vlogo za zavezanca so dali ta mesec in pravijo, da odločbo dobiijo z 01.02.2008.
Kaj naj naredim - vasj za letos?
Jaz sem jim svetovala naj naredijo dopis in strankam pošljejo nove račune brez DDV-ja, ampak kaj ko so to stranke katere so prejemale njihove račune še v letu 2007?
Lepo prosim - vsak namig ali nasvet je dobrodošel!
Matjaž K - 18.01.2008 - 10:30
Ne mi reči, da so tudi oddajali DDV-O in DDV po DDV-O tudi plačali.
mm - 18.01.2008 - 10:39
Saj res, tako mimogrede - kje se nahaja ta pobran DDV iz leta 2007 - je ostal na računu tega podjetja?
p.š. - 18.01.2008 - 10:49
Če berem , kar je zapisal-a LAN, menim, da niso oddajali obračunov, niti niso odvajali DDV ...
Problem nastane, če so bili med kupci tudi zavezanci za DDV, ki so vhodni davek veselo poračunavali - aktualno missing-traderstvo.
Menim, da se da takoj sedaj, ko je odkrita napaka, za popolnoma vse napačne račune za nazaj izstaviti dobropis- potrjen s strani kupcev -da si bodo zmanjšali vhodni DDV, in izstaviti nove pravilne račune - brez DDV . Ko boste to uredili , ostane le še vračilo napačno obračunanega DDV kupcem.
lp
LAN - 18.01.2008 - 11:41
Stara računovodkinja ni obračunavala DDV, niti ga niso plačali.
Tudi sama sem jim svetovala naj vse račune popravijo, napišejo dopis in izjavo, da njihove stranke popravijo odbitek DDV-ja ter jim potrjeno izjavo vrnejo nazaj, oni njim pa plačan DDV vrnejo nazaj.
Vsem hvala lepa!
brat od brivca - 18.01.2008 - 16:47
Ko boste to uredili , ostane le še vračilo napačno obračunanega DDV kupcem.
Menda ne bo tako enostavno - za vsakega kupca še obračun in plačilo zamudnih obresti za čas neupravičenega odbitka DDV. Da bi vse to šlo mimo brdavsov, bo treba prižgat kako veliko svečo na Brezjah. Bolj sigurna zna biti samoprijava. lp
LAN - 18.01.2008 - 11:43
Še nekaj, če so nabavljali blago iz EU in na računih ni obračunan DDV?
Tudi to bi morali sporočit in plačat dobavitelju, imam prav?
p.š. - 18.01.2008 - 12:00
Ne: morali bi opraviti samoobdavčitev , če bi bili zavezanci za DDV. Tudi kot mali DZ bi lahko obračunavali DDV o d pridobitev, vendar bi morali svojo izbiro o obračunavanju DDV vnaprej javiti pristojnemu davčnemu organu in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti ( 4.odst.4.člena ZDDV-1 ).
Ker ste zapisali, da niso imeli urejenega statusa zavezanca za DDV, obe varianti ne prideta v poštev, kar pomeni , da prejetih računov iz EU ni potrebno korigirati.
lp
realjaz - 18.01.2008 - 12:29
p.š. :
-------------------------------
Ne: morali bi opraviti samoobdavčitev , če bi bili zavezanci za DDV. Tudi kot mali DZ bi lahko obračunavali DDV o d pridobitev, vendar bi morali svojo izbiro o obračunavanju DDV vnaprej javiti pristojnemu davčnemu organu in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti ( 4.odst.4.člena ZDDV-1 ).
Ker ste zapisali, da niso imeli urejenega statusa zavezanca za DDV, obe varianti ne prideta v poštev, kar pomeni , da prejetih računov iz EU ni potrebno korigirati.
lp
.....če njihove pridobitve v letu 2007 niso presegle 10.000 EUR. Drugače bi morali obračunati DDV in ne bi imeli pravice do odbitka.
p.š. - 18.01.2008 - 12:32
Ja, seveda - hvala za dopolnitev, realjaz !
lp
Barbara - 19.01.2008 - 11:09
Ne vem, ali se motim, ampak ali ni v primeru, ko mali DZ pridobi blago iz EU in ne poda izjave, da bo obračunaval DDV od pridobitev, DDV dolžan obračunati prodajalec - davčni zavezanec iz druge države članice?
Lep vikend vam želim
roko - 19.01.2008 - 11:30
Fer do vaših kupcev bi bilo, da zadevo uredite takoj, da si lahko DDV obračune uredijo še pri obračunu DDV za december 2007!
kk - 20.01.2008 - 08:52
Men pa ni jasno, kako kupec ne preveri novega partnerja preko Vies-a. Nam se bi tole kar težko zgodilo.