p.š. - 23.01.2008 - 09:57

Da, pravilno.

lp

sanja - 23.01.2008 - 11:12

po tej logiki bi moral kupec najprej evidentirati račun, ki ga v bistvu sploh ni prejel in sploh ni pravilen in sploh bi v bistvu kupec moral napisati zgolj to, da računa ni prejel niti ga ne priznava in ga ne bo evidentiral v svojih knjigah;

saj kaj pa naredite v primeru, da vam kupec zavrne račun, ker se ne strinja z zaračunanimi storitvami, ker so kao reklamacija ipd., skratka vrne original račun in pika; takemu kupcu je nesmiselno pošiljati dobropis za popravek vstopnega ddvja, ker ti je itak vrnil original račun in običajno v takem primeru še nagajajo in ne želijo potrjevati dobropisa niti s pripombami, da je original vrnjen. sicer ne vem, če gre to "skozi", pa vendar: dostikrat se zgodi, da pomotoma izstavijo fakturo in jo sploh ne pošljejo kupcu, ker takoj ugotovijo, da ni prejemnik ali artikli o.k in naredijo storno računa (jim pač SW ne dopušča drugače); ali pa jim vrnejo originale nazaj in s tem je kupčeva zadeva a.a. - v takem primeru mi priložimo zraven dobropisa spremni dopis in ostale zadeve v zvezi s to fakturo in dokumenta ne pošiljamo v potrditev kupcu, ker itak nima tega dokumenta sploh knjiženega

p.š. - 23.01.2008 - 11:35

Sanja, kako pa veste, da kupec ni prejel računa ? Ivan nič ne piše o tem.
 
Se pa strinjam, da je dobropis smiselen v primeru, ko kupec napačni račun tudi evidentira ; če ga pa ne evidentira , je pa dovolj izjava kupca, da ta račun ni bil zaveden v njihovih evidencah, ali  dopis z zavrnitvijo računa.  V tem primeru se lahko  popravek opravi s storno računom ( ker blago ni bilo dobavljeno/storitev ni bila opravljena ) , h kateremu se priloži ustrezna  dokumentacija, iz katere je razvidno zaporedje poslovnih dogodkov v zvezi z napačno izstavljenim računom.

lp

brat od brivca - 23.01.2008 - 14:59

Sanja, kako pa veste, da kupec ni prejel računa ? Ivan nič ne piše o tem.

Bi se pa dalo sklepati, da če bi ga dobil, bi ga zavrnil takoj in se ne bi pomota pokazala šele ob poskusu izterjave? lp