Imam podjetje ki ima v registru OS. SR. zgradbo evidentirano po nabavni vrednosti v drugačnem znesku kot v glavni knjigi. Prav tako je z popravkom vrednosti ( amortizacijo ) . Le ta napaka se vleče že nekaj let .

In določenih vzrokov in preteklih dogodkov, SEM SE ODLOČILA,  da napako popravim tako, glavno knjigo prilagodim registru OS. SR. Vem , da to ni mogoče najboljša rešitev.

Torej če storniram 0210-debet- v znesku recimo 4000 € in  / storniram konto 0350 -kredit-  za 6000 €, mi ostane razlika  minus 2000 € .

Sedaj pa ne vem natančno kako teh 4000 € poklnižiti  . in kako TO SPELJATI V   DDPO ?*???,
Pod katero zaporedno št. le tega obrazca to zavedem - POD NAPAKE ???
ali v storno 43- debet,  ali v prihodke , R 7  ???

V kolikor dobim kakšen pameten odgovor bom zelo zelo hvaležna.
Ker res nevem kako bi bilo najbolje postopati.