Naslov teme: Priloga 17 k obračunu DDPO
3185 28.03.2008 - 11:00h / DDPO / Avtor: Maja / 108 / 4
Podjetje, s katerim smo povezani po 17. členu, za leto 2007 ne plača davka, ker ima dovolj olajšav, da je davčna osnova enaka 0.
Medsebojni promet presega 50.000 eur. Transfernih cen nimamo - so enake tržnim.
V prilogi 17, v stolpcu "Ni prilagoditve davčne osnove" obkrožim DA ali NE? Kaj pa na prvi strani samega obračuna, kjer se pojavi podobno vprašanje?
Prosim za pomoč, ker so navodila (vsaj zame) zelo nejasna.
Hvala in lp,
Maja
Medsebojni promet presega 50.000 eur. Transfernih cen nimamo - so enake tržnim.
V prilogi 17, v stolpcu "Ni prilagoditve davčne osnove" obkrožim DA ali NE? Kaj pa na prvi strani samega obračuna, kjer se pojavi podobno vprašanje?
Prosim za pomoč, ker so navodila (vsaj zame) zelo nejasna.
Hvala in lp,
Maja
dana - 28.03.2008 - 21:29
Obkrožite DA, mene pa zanima-povezani osebi sta s.p. in d.o.o., davčne osnove tudi ne prilagajamo, ne razumem pa oznak povezanosti A, B ali C.
runner - 29.03.2008 - 10:06
dana :
-------------------------------
Obkrožite DA, mene pa zanima-povezani osebi sta s.p. in d.o.o., davčne osnove tudi ne prilagajamo, ne razumem pa oznak povezanosti A, B ali C.
runner - 29.03.2008 - 10:20
za oznake povezanosti a b c poglej v ur.l.46/07 v metodologijo za izpolnjevanje obrazca "priloga17"
povezanost rezidenta (doo) in fizične osebe, ki opravlja dejavnost spada pod oznako c
težava nastane, ko želiš oddati prilogo 17 preko e-davkov, ker ob izpolnitvi v stolpcu ni prilagoditve davčne osnove označiš "da" - torej se ne prilagaja davčna osnova, take priloge ne moreš oddati
program javlja kritično napako, ker naj bi bilo možno obkrožati "da" le za primere povezanosti a in b
torej le med rezidenti oziroma pravnimi osebami
mi smo oddali prilogo 17 po pošti, preostali del obračuna pa preko e-davkov
poskušaj preštudirati tudi pravilnik o transfernih cenah ur.l. 141/06
v našem primeru je šlo za transakcije pri katerih so bile uporabljene cene kot v primerljivih transakcijah med nepovezanimi osebami
sp, ki je zaračunaval storitve doo ima povprečno stopnjo precej višjo kot jo ima doo in zato nismo delali prilagoditev
dana - 29.03.2008 - 14:37
Runner, res lepa hvala in lep vikend.