Naslov teme: DDV DILEME...
4593 29.05.2008 - 09:54h / DDV / Avtor: Zoya / 72 / 2
Pozdravljeni!
Imam nekaj dilem, ki jih do sedaj nisem srečala pri delu...
1) Imam račun iz Srbije za objavo v njihovem katalogu (poslovni partnerji). Nimam podatka, kaj je z davčno zavezanostjo teh podjetij in s tem ali je ta promet obdavčljiv, kot ostale storitve (DDV-O, kolone 25,31,41)?
2) V maju prejmem opomin iz Avstrije za dobavo blaga v januarju. Ker v računovodstvu ne vemo, kdaj pride blago, smo šelke sedaj na podlagi pridobljene kopije računa ugotovili, da je bila opravljena dobava blaga iz EU, v obračunu DDV pa ni bilo nič izkazano. Kaj svetujete, ali popravimo DDV obrazec za februar (kolona 25) in v obrazcu za maj (kolona 31 in 41)?
Prosim za pomoč in vsem želim lep dan
mari - 29.05.2008 - 10:07
Če je kataloška objava v Srbiji, ne gre v naše knjige ni samoobdavčitve,
račun vključite v obračun obdobja v katerem ste prejeli račun, ker popravkov ni, zabeležite si kaj je bil vzrok za zakasnelo evidentiranje in pisno obvestite pristojne službe družbe, da je tako ravnanje z dokumenti lahko snkcionirano
dana - 30.05.2008 - 10:54
Zakaj pa v 25?, mi prosim kdo razloži! Hvala vnaprej in lep sončen vikend.