Naslov teme: knjižba provizije
5004 18.06.2008 - 10:29h / Ostalo / Avtor: alka / 381 / 5
Imam naslednje vprašanje : kupec in naše podjetje kot dobavitelj smo sklenili predlog za verižno kompenzacijo - preko tretje firme. Zdaj mi je primer : znesek kompenzacije je 300 €. Kompenziran znesek je 250 €,ki je tudi nakazan na naš račun. Imam razliko 5o € - ki mi predstavlja provizijo za firmo,ki mi je v bistvu pobrala ta znesek za njihovo provizijo. Samo vprašanje- kako knjižim provizijo za posrednika? Hvala za odgovor.
zali - 18.06.2008 - 11:31
S temeljnico poklnjižiš 1200/K- 2200/D za teh 5€.
xs - 18.06.2008 - 12:48
Prejeti račun od kupca terjatve za opravljeno storitev in sicer z obračunanim DDV.
razliko 50 knjižiti kot pobot 120/220 kot vam je navedla že zali.
alka - 18.06.2008 - 14:07
hvala lepa za odgovore, samo nekaj- kot prejeti račun za provizijo imam pogodbo o izvedbi verižne kompenzacije kjer je razviden znesek provizije osnova+DDV- pravilno kajne.
lep sončen dan vsem.
p.š. - 18.06.2008 - 17:56
Vedno se najprej podpiše pogodba o izvedbi verižne kompenzacije, ki praviloma tudi vsebuje višino provizije , VENDAR je tisti, ki provizijo tudi prejme dolžan izstaviti račun zanjo z vsemi elementi ZDDV-1 .
Torej strošek provizije knjižite po računu : 415xx, 160/ 220
Nakazilo na vaš TRR pa se knjiži :
- 220 / = zapiranje dobavitelja za znesek provizije
- /120 = zapiranje terjatev do kupca ( znesek, ki je nakazan na TRR+ BTO znesek provizije ) .
LP
alja - 19.06.2008 - 09:01
Hvala p.š. za natančno navodilo.
pozdrav!