Pozdravljeni

Imam vprašanje glede knjiženja blaga.

s.p. z registrirano dejavnostjo posredništva pri prodaji posreduje storititve drugim podjetjem in fizičnim osebam.

Zanima me kako knjižim prejetje blaga (osnovo, DDV, skupno), ter potem kasnejšo prodajo blaga podjetjem in fizičnim osebam(osnovo, DDV, ter skupno).

Gre se večinoma za tiskarske storitve razlika v ceni je pa minimalna med nakupno in prodajno ceno. Kako bi najlažje uredil to vodenje blaga da bi bilo za davkarje in državo nesporno?

Bi bilo možno to knjižiti brez vodenja zalog, nabavnih cen, prdajnih cen ipd?


Gre za nekaj artiklov (ca. 5-10) različnih, zaloge ni takorekoč nobene ker blago posrednik pelje direktno od tiskarja do stranke, Tiskarji oz. dobavitelji pa nekateri izdajajo račune za posamezno serijo (npr 500 kom.), nekateri pa skupno za nekaj serij prizvodov.(npr 500kom+1000kom.+350kom.) na koncu trimesečja oz ko se teh storitev nekaj nabere pa izdajo račun .

no nekaj sem ze pogruntal, ne vem kaj pa vi menite da bi bilo bolj pravilno.


knjiženje:
prejeti tačun
662/
160/
/220

izdani račun
120/
/760
/260
+
711/662

ALI
prejet račun
650/
160/
/220

izdan račun
120/
/760
/260
+
711/650


Kaj bi bilo bolje uporabiti konto 650 ali 662? glede na to da blago ne bo potovalo dolgo in bo v enem dnevu dostavljeno do stranke. Ali naj knjižim kar na 650, 662 se mi zdi bolj namenjen tistim dolgim potovanjem z ladjo, avionom ipd. kjer so vmes še kake klavzule glede prenosa stroškov, lastništva ipd.