Prejeli smo račun za carinsko deklaracijo, uskladitev carinskega lista ... od slovenskega podjetja, ki je za nas opravil storitev za podjetje iz Češke. Za storitev nam niso obračunali davka- izjava je 52.člen ZDDV-1 (po mojem bi bil bolj pravilen 46.člen?). Mi smo storitev zaračunali naprej podjetju iz Češke, v enakih vrednostih z enako izjavo-oproščeno po 52.členu ZDDV.
Prejeti račun vknjižim v obrazec DDV- vrstica 33 oproščene oprostitve ali sploh ne gre v obrazec DDV, kot nedavčni račun?
Izdani račun knjižim v vrstico 11 dobava blaga in storitev? ali 12-dobava v druge članice EU?
Prosim za vašo pomoč ali nasvet. Lepo pozdravljeni.