Naslov teme: Popravek vstopnega DDV-po davčni inšpekciji
7024 29.09.2008 - 19:37h / DDV / Avtor: Andre / 76 / 11
Lep pozdrav vsem,
imam dilemo, kaj narediti. Imeli smo kontrolo DDV-ja za prve štiri mesece letošnjega leta (kontrola zaradi preplačila in s tem vračila DDV-ja). Delu preplačila za mesec april je oporekala oziroma ga vrgla ven, kar pomeni, da ga moramo plačati. Poračunali pa si ga bomo lahko, ko bodo OS dejansko dobili (problem prezgodnjega upoštevanja DDV-ja). Kaj naj naredim s tem vrženim DDV-jem, naj popravljam aprilski DDV-O, ali za to razliko zmanjšam tekočega?
Pomagajte.
imam dilemo, kaj narediti. Imeli smo kontrolo DDV-ja za prve štiri mesece letošnjega leta (kontrola zaradi preplačila in s tem vračila DDV-ja). Delu preplačila za mesec april je oporekala oziroma ga vrgla ven, kar pomeni, da ga moramo plačati. Poračunali pa si ga bomo lahko, ko bodo OS dejansko dobili (problem prezgodnjega upoštevanja DDV-ja). Kaj naj naredim s tem vrženim DDV-jem, naj popravljam aprilski DDV-O, ali za to razliko zmanjšam tekočega?
Pomagajte.
p.š. - 29.09.2008 - 20:16
Kaj OS tudi ni plačano po kakšnem predračunu ? Ker potem bi imeli pravico do vstopnega DDV...
Menim, da bi morali popravljati aprilski DDV ( in obračunati obresti za zamujeno plačilo )... morda še kdo ?
lp
Andre - 29.09.2008 - 20:33
p.š. OS je bilo plačano v višini 20% vrednosti-torej avansirano. Mi smo od tujca dobili račun za celotno vrednost OS. Na računu pa je bil naveden znesek avansa.
p.š. - 29.09.2008 - 21:03
Hmmm... premalo natančno ste opisali problem - račun ste dobili od tujca ? Je tu šlo za pridobitev - nabavo OS od dobavitelja , zavezanca , identificiranega za DDV v drugi državi članici ?
sila - 30.09.2008 - 09:24
Popravljati morate aprilski DDV. Za točno razlago pravice do odbitka DDV ste pa res premalo napisali (tujec-ali ima ID, od kje je)
mm - 30.09.2008 - 12:10
Če prav razumem, ste napačno opravili samoobdavčitev. Nimate pravice do vstopnega DDV (ni dobave), izstopnega pa ste (sicer tudi napačno) izračunali in prikazali, ga torej morate plačati, jaz ne bi delala popravka za april, če pa je obračun ddv dokončen. Obveznost bi vključila v zadnji obračun in nakazala še zamud. obresti ter v svojih evidencah hranila podatke na podlagi katerih smo vključili obveznost v ta obračun (sklep, odločba DURS...)
Andre - 30.09.2008 - 12:27
mm in ostali,
hvala za vaše odgovore. Naredila pa bom tako kot je rekla mm.
J.G. - 30.09.2008 - 14:14
Mene pa bega: je šlo res za DIN?
Ali je zgolj kontrolor zahteval določene podatke in pojasnila?
- 30.09.2008 - 15:42
Ravno to sem tel pobarati. Če bi bil DIN, bi prišla odločba, a ne?
Andre - 30.09.2008 - 17:33
Bil je DIN in prišla je odločba. Kaj sedaj?
Matjaž K - 01.10.2008 - 06:38
Davčni postopek se po ZDavP-2 vodi tako v breme kot v korist zavezanca.
Če ste neupravičeno delali samoobdavčitev, bi vam inšpektor moral "zrušiti" in vstopni in izstopni DDV, kar "pod črto" vpliva na plačilo DDV v višini 0 (nič).
Stari poštar - 01.10.2008 - 08:18
Andre, dobro preberite odločbo. In razmislite. Vsekakor nimate kaj popravljati DDV-O, za katerega inšpektor v odločbi trdi, da ni v redu. Vse je popravil že inšpektor in vam izstavil račun (izrek odločbe). Kaj pa zapisnik? Ste ga kar mirno sprejeli in nič razmislili o ugotovitvah (beri Matjaža K)?