Naslov teme: KAJ NAREDIT V TEM PRIMERU??????
7681 29.10.2008 - 10:16h / Ostalo / Avtor: SIMONA / 51 / 4
Smo d.o.o., davčni zavezanec, naš direktor je odšel v Nemčijo kupit neke stvari in mi je prinesel račun z obračunanim ddv-jem, čeprav ga ne bi smelo biti na računu (namreč tudi nemška firma je d. zavezanec). Ker je direktor založil gotovino, zahteva, da mu vrnem celoten znesek.
Kako zdaj to knjižit? Samoobdavčitev? V davčnih evidencah pod evidenco prejetih računov za unijo ali domačih=
Npr. neto = 190, ddv= 36,10 (19 % v Nemčiji), skupaj = 226,10.
Prosim za pomoč pod nujno!!!!
Kako zdaj to knjižit? Samoobdavčitev? V davčnih evidencah pod evidenco prejetih računov za unijo ali domačih=
Npr. neto = 190, ddv= 36,10 (19 % v Nemčiji), skupaj = 226,10.
Prosim za pomoč pod nujno!!!!
p.š. - 29.10.2008 - 11:19
Povrnete mu celotni znesek. Kljub temu , da je DDV obračunan, morate narediti samoobdavčitev od neto osnove.
Z nemškim DDV pa je tako : če boste vložili zahtevek za refundacijo pri nemškem DURS , ga evidentirate na tejratev za vračilo ; če pa zahtevka ne boste vlagali, vam nemški DDV predstavlja davčno nepriznan strošek.
lp
J.G. - 29.10.2008 - 11:42
Drži, imam samo podvprašanje:
recimo, da gre za račun iz Avstrije, nižji znesek in ker znesek ddvja, ki bi ga terjali od MF AVstrije ne presega (mislim da) 360 eur, ne moremo terjati vračila plačanega ddv. Ali je v tem primeru tudi avstrijski ddv davčno nepriznan? Se soočam z vračili in raziskujem teorijo za posamezne države.
Hvala, Jo
Barca - 29.10.2008 - 12:59
Če so manjši zneski (vsaj za vas) in zaračunanto kaj takega, da je izvedljivo, račune priložite k potnemu obračunu in izplačajte v celoti. Posledično nikamor v DDV knjige.
A. - 02.11.2008 - 08:06
Ravnajte tako kot pravi p.š., to je 100% prav
lp