Naslov teme: DDV - NUJNO
777 26.01.2009 - 08:44h / DDV / Avtor: LAN / 54 / 5
Imam nekaj vprašanj, in sicer:
1. ddv zavezanec je v tujini kupil nekaj drobnarij- potrošni material in dobil račun z AT davkom . Kako to razknjižite in kam gre kaj v DDVO. Se ta davek odbije, se ne odbije, kako narediti da bo prav?????...
2. NUSZ ter rezervni sklad SPL ; podjetje A je prodalo nepremičnino novembra. Zdaj so plačali tudi NUSZ zadnji kvartal, vendar je to že strošek firme B. Kako naj zdaj zaračunajo ta NUSZ firmi B (z DDV ali brez?). Nasledni pa je SPL - rezervni sklad, ki so ga plačali po računu decembra in tudi ne vsebuje DDV. Izstavijo račun naprej z DDV ali brez in katera klavzula se uporabi..... Niso bili namreč dovolj pozorni, da bi račun tako zavrnili.
Najlepša hvala za pomoč.
1. ddv zavezanec je v tujini kupil nekaj drobnarij- potrošni material in dobil račun z AT davkom . Kako to razknjižite in kam gre kaj v DDVO. Se ta davek odbije, se ne odbije, kako narediti da bo prav?????...
2. NUSZ ter rezervni sklad SPL ; podjetje A je prodalo nepremičnino novembra. Zdaj so plačali tudi NUSZ zadnji kvartal, vendar je to že strošek firme B. Kako naj zdaj zaračunajo ta NUSZ firmi B (z DDV ali brez?). Nasledni pa je SPL - rezervni sklad, ki so ga plačali po računu decembra in tudi ne vsebuje DDV. Izstavijo račun naprej z DDV ali brez in katera klavzula se uporabi..... Niso bili namreč dovolj pozorni, da bi račun tako zavrnili.
Najlepša hvala za pomoč.
MARTIN KRPAN - 26.01.2009 - 10:22
Če je nujno, potem k svetovalcu :).
Pa naj bo - (pod 1) - če ste ta material "pripeljali" v SLO, gre za pridobitev blaga znotraj Skupnosti in va AT ne bi smel obračunati mwst. Če vam ga je, je to vseeno (obdavčena) pridobitev...
- 26.01.2009 - 10:31
Lahko da mu ni dal IDŠT?
ZIGI - 26.01.2009 - 12:11
Res je, ni mu dal ID št. Me pa zanima še samo to, kako to poknjižim. Je to samoobdavčitev, upoštevam samo osnovo in obdavčim z našim 20% ali kako. Lepo prosim za pomoč.
Danja - 26.01.2009 - 16:24
Za samoobdavčitev je osnova brez AT mwst, vendar avstrijski davek pomeni davčno nepriznan strošek, (poslovno nepotrebni strošek zaradi šlamparije podjetnika) .
MARTIN KRPAN - 27.01.2009 - 10:39
Več ali manj bi naj bilo tako.