Naslov teme: kako urediti
2064 01.03.2009 - 11:11h / Ostalo / Avtor: milena / 60 / 3
živjo,
naša stranka kar naprej nekim fizičnim osebam nekaj plača (letalsko vozovnico, ski tečaj,...kr neki), nato pa za ta izdatek izda v enaki vrednosti račun tej fizični osebi.
kako mislite, da je bolj prav:
1. dati pfa na nek kto v 4, ki mu rečem: str. ki jih fakturiram naprej brez zaslužka in nato ifa na 7603-na prefakturirane stroške in konec leta bi moral efekt obeh biti 0,00
2. ali to vse delati na 4 v plus in minus;
3. ali to vse postaviti v 19 v plus in minus;
4. nastane še problem vstopnega DDV in nato še izstopnega DDV.
5. pa na koncu leta lahko nastane še problem osnove za DDPO, saj ti str. niso nujno vsi potrebni za dejavnost, ampak prihodek pa je
6. včasih pride celo do tega, da tega zneska fizična oseba nikoli ne poplača - dobr, ne.
seveda stranka vpije, kaj bi pa jest sploh rada, sej se direktor vendar vedno odloča za dobro firme in za njeno prepoznavnost na trgu - drugače povedano: nikoli nihče nič kriv, vsi pametni, ti se pa sprašuje, pa rešuj.
kaj pravite?
naša stranka kar naprej nekim fizičnim osebam nekaj plača (letalsko vozovnico, ski tečaj,...kr neki), nato pa za ta izdatek izda v enaki vrednosti račun tej fizični osebi.
kako mislite, da je bolj prav:
1. dati pfa na nek kto v 4, ki mu rečem: str. ki jih fakturiram naprej brez zaslužka in nato ifa na 7603-na prefakturirane stroške in konec leta bi moral efekt obeh biti 0,00
2. ali to vse delati na 4 v plus in minus;
3. ali to vse postaviti v 19 v plus in minus;
4. nastane še problem vstopnega DDV in nato še izstopnega DDV.
5. pa na koncu leta lahko nastane še problem osnove za DDPO, saj ti str. niso nujno vsi potrebni za dejavnost, ampak prihodek pa je
6. včasih pride celo do tega, da tega zneska fizična oseba nikoli ne poplača - dobr, ne.
seveda stranka vpije, kaj bi pa jest sploh rada, sej se direktor vendar vedno odloča za dobro firme in za njeno prepoznavnost na trgu - drugače povedano: nikoli nihče nič kriv, vsi pametni, ti se pa sprašuje, pa rešuj.
kaj pravite?
mimica - 01.03.2009 - 11:24
Za prefakturiranje uporabite konte 145 oz. 245.
36. člen točka d) : zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v imenu in za račun naročnika in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot prehodne postavke. Davčni zavezanec mora zagotoviti dokazila o dejanskem znesku teh izdatkov in ne sme odbiti morebiti zaračunanega DDV od teh transakcij.
lp, mimica
milena - 01.03.2009 - 18:31
HVALA MIMICA
Tara - 01.03.2009 - 22:36
To je res - torej moraš račun izdati naprej brez DDV-ja.
Tudi jaz imam take probleme - problemi pa nastanejo, ko nekaj zaračunamo naprej - ampak samo da je 0,5% več kot tisto, kar smo mi dobili zaračunano. Logika komercialna.....na stroških pa nočejo videti tega prometa, ker ga dejansko ni.....samo nekaj urejajo za druge kar naprej. Jaz to zmečem preko razmejitev, davek notri pa ven, konec leta pa sedaj študiram, ali naj za vse postavke ( v breme in dobro) povečam 4 in 7, ali pa ne.
In ker nikoli ni isti znesek, se pri izdanem računu ne morem sklicevat na ta člen (brez davka). Pa smo tam, kjer ni muh.
Me zanima, kako se drugi matrate s takimi problemi.
lp