Imam problem. Kupci nam plačujemo po predračunu blago. Večinoma sledi blago par dni po plačilu. Vendar se dobava včasih tudi zavleče. Doslej sem knjižila plačila avansov na konto terjatev do kupcev (120). Zdaj pa razmišljam, da bi to spremenila (ko pogledam odprte postavke kupcev - zdaj to verjetno ni pravilno stanje). Kakšne so vaše izkušnje, kaj mi predlagate, oz. kako je sploh pravilno?? Seveda v primeru, ko ni v istem mesecu izdovbave blaga izstavimo avansni račun, zaradi DDV.

Hvala.