Naslov teme: ZARAČUNAVANJE NAPREJ
5602 06.08.2009 - 12:04h / Ostalo / Avtor: SAŽA / 116 / 2
Prosim za pomoč,
dobimo račun za klime, ki so jih montirali na naši stavbi, vendar po dogovoru z našim najemnikom bo eno klimo on plačal, sedaj pa problem, račun poknjižimo kot OS, eno ki jo bomo naprej zaračunali tudi, saj je naša, račun pa jim bomo izstavili in sicer bruto znesek + 20 DDV ali neto znesek + 20 DDV, kako je prav? Ali moramo v vsakem primeru obračunati DDV tudi če je na računu oproščen, ker to prefakturiramo naprej.
Hvala za pomoč!
dobimo račun za klime, ki so jih montirali na naši stavbi, vendar po dogovoru z našim najemnikom bo eno klimo on plačal, sedaj pa problem, račun poknjižimo kot OS, eno ki jo bomo naprej zaračunali tudi, saj je naša, račun pa jim bomo izstavili in sicer bruto znesek + 20 DDV ali neto znesek + 20 DDV, kako je prav? Ali moramo v vsakem primeru obračunati DDV tudi če je na računu oproščen, ker to prefakturiramo naprej.
Hvala za pomoč!
zvezdica - 07.08.2009 - 10:02
Če boste knjižili vstopni DDV v celoti, ga tudi normalno zarčunate naprej (prodajna cena + DDV). Ampak kako boste imeli na osnovnih sredstvih nekaj, kar ste prodali????
SAŽA - 07.08.2009 - 15:28
Ja je res, to bom pač raje knjižila na en prehodni konto, kaj pa glede računa, ali ko kaj zaračunate naprej, date bruto znesek + DDV, ker naš direktor govori da bi morali tako delati, pa ne vem ali res???