Naslov teme: DDV
6649 06.10.2009 - 17:05h / DDV / Avtor: MICI / 40 / 1
Pozdravljeni!
Prosim če mi pomagate razmišljati. V mesecu juliju smo prejeli račun dobavitelje in šele v septembru po preverbi ugotovili da smo si ddv ki ga je na računu izkazal odbijali, dobavitelj pa sploh ni v sistemu ddv (nismo pravočasno preverili na VIES, dobavitelj pa je izkazoval na računu id za ddv). Sedaj sem to popravila, dobavitelju izstavila bremepis za ddv. Menim da ta dobropis ne gre v evidence saj pomeni zgolj terjatev za neupravičeno zaračunan ddv. Dobaviteljev račun sem v ddv obrazcu stornirala in sedaj kako poknjižiti
storitev 41/
obveznost 22/ račun smo namreč plačali
neupravičeno odbit ddv ????? kako pa to?
Hvala!
Prosim če mi pomagate razmišljati. V mesecu juliju smo prejeli račun dobavitelje in šele v septembru po preverbi ugotovili da smo si ddv ki ga je na računu izkazal odbijali, dobavitelj pa sploh ni v sistemu ddv (nismo pravočasno preverili na VIES, dobavitelj pa je izkazoval na računu id za ddv). Sedaj sem to popravila, dobavitelju izstavila bremepis za ddv. Menim da ta dobropis ne gre v evidence saj pomeni zgolj terjatev za neupravičeno zaračunan ddv. Dobaviteljev račun sem v ddv obrazcu stornirala in sedaj kako poknjižiti
storitev 41/
obveznost 22/ račun smo namreč plačali
neupravičeno odbit ddv ????? kako pa to?
Hvala!
tina - 07.10.2009 - 07:05
V davčno evidenco ga knjižite v storno in s tem znižate vstoni DDV. V GK pa ga ponovno poknjižite bruto in nato bremepis