zvezdica - 14.10.2009 - 12:24

Dobropis knjižite v storno tja, kamor ste poknjižili račun

p.š. - 14.10.2009 - 12:33

Se strinjam: če ste napačno poknjižili vstopni DDV, ga po dobropisu stornirajte.
lp

lg - 14.10.2009 - 13:03

Prejela sem račun za materiale z obračunanim DDV. Kako dam samo DDV v minus? Kot strošek česa?

Prvič imam takšen primer, pa se sliši morda neumno, da to sploh sprašujem.

Hvala.

p.š. - 14.10.2009 - 13:22

Če ste na prvem ( napačnem) računu knjižili : 300,160xx/220 ,sedaj pri prejemu dobropisa knjižite: 
  -160xx/-220 (vsaj meni program tako dopušča in mi takšno knjižbo tudi beleži v PRAČ kot zmanjšan vtopni DDV ) ... vrednost materiala se vam v tem primeru tako ali tako ni nič spremenila.
Če pa ste že pri prvem računu vse skupaj knjižili na 3000/220 , sedaj za vrednost dobropisa zmanjšate material in obveznost do dobavitelja.
lp