Naslov teme: parske izravnave
643 08.02.2002 - 18:51h / Ostalo / Avtor: ask / 84 / 6
Seštevek davčne osnove plus DDV znaša npr.1000,30 SIT.Dobavitelj nam z z upoštevanjem parske izravnave zaračuna 1000,00 SIT.Razliko 0,30 SIT knjižimo kot parske izravnave v dobro konta 79900.Pri tem pa je seštevek knjiženj 1000,30 SIT.Mi pa bi želeli,da bi seštevek knjiženj bil enak zaračunanemu znesku t.j.1000,00 SIT in ne 1000,30 SIT.Kako bi ustrezno knjižili parske izravnave?
h2o - 08.02.2002 - 19:00
Na strošek ali nab.vred. materiala ali trg.blaga...
ask - 08.02.2002 - 20:38
Strošek(npr.v razred 4) in DDV so knjiženja na debetni strani v skupni vrednosti 1000,30 SIT.Sprašujemo pa,kako naj v breme ali v dobro poknjižimo 0,30 SIT,da bo skupna vrednost knjižb znašala 1000,00 SIT,t.j.toliko,kolikor nam je zaračunal dobavitelj.
h2o - 09.02.2002 - 00:42
Zmanjšaj strošek za 0.30 !
ask - 09.02.2002 - 08:52
S tem se spremeni davčna osnova,kar pa ni sprejemljivo.
TONA - 09.02.2002 - 10:59
Mogoče te bo rešilo če 0,30 tolarja ne daš v davčno evidenco, jaz to možnost imam - parska izravnava . Tako daš torej osnovo za davek toliko kolikor pač pride na računu, ostalo pa ne daš v davčno evidenco ampak samo poknjižiš med prasko izravnavo v - ali + kakor ti odgovarja. ali pa daš pod oznako neobdavčeno.
Veliko sreče.
marela - 09.02.2002 - 21:34
Jaz vse parske izravnave knjižim na stran plačila (pri kupcih v dobro-ker so nam manj plačali), pa nimam problema z knjigo izdanih fa.
lep dan