Naslov teme: vstop v ddv sistem / ddv za nazaj
7180 02.11.2009 - 13:30h / DDV / Avtor: društvo / 83 / 4
Šele zdaj smo ugotovili, da smo v mesecu maju presegli 25.000€prometa.
Prijavili smo se v ddv, dobili id številko.
Zdaj pa moramo narediti samoprijavo za nazaj.
Zdaj pa imamo nekaj težav:
- kako naj obračunamo ddv od izdanih računov za nazaj, ali na znesek računa obračunamo še 20%in potem za ta znesek v davku od dohodka konec leta imamo davčno nepriznane odhodke ? Izdanih računov strankam ne moremo pošiljati novih .
- isto ne vemo kaj naredit za vstopnine na prireditve. Verjetno enako obračunamo na znesek prejetih vstopnin ddv, to odvedemo in za to višino imamo v d.o.d davčno nepriznane odhodke?
- ali lahko za prejete račune do dneva pridobitve id številke poračunavamo vstopni ddv?
Hvala za vsak namig!
Prijavili smo se v ddv, dobili id številko.
Zdaj pa moramo narediti samoprijavo za nazaj.
Zdaj pa imamo nekaj težav:
- kako naj obračunamo ddv od izdanih računov za nazaj, ali na znesek računa obračunamo še 20%in potem za ta znesek v davku od dohodka konec leta imamo davčno nepriznane odhodke ? Izdanih računov strankam ne moremo pošiljati novih .
- isto ne vemo kaj naredit za vstopnine na prireditve. Verjetno enako obračunamo na znesek prejetih vstopnin ddv, to odvedemo in za to višino imamo v d.o.d davčno nepriznane odhodke?
- ali lahko za prejete račune do dneva pridobitve id številke poračunavamo vstopni ddv?
Hvala za vsak namig!
? - 02.11.2009 - 15:03
Po pojasnilu dursa smete prejšnje izdane račune nadomestiti z novimi z DDV - samo dvomim, da lahko kupce prisilite, da jih sprejmejo. Stalni vam utegnejo narediti uslugo, ni pa nujno. lp
pika - 02.11.2009 - 21:13
Če ste društvo, ne smete opravljati pridobitne dejavnosti - ja kakšne račune pa ste izdajali?
p.š. - 02.11.2009 - 23:14
Ja kje pa ste to našli, Pika ? Le zakaj društvo ne bi smelo pri svojem delovanju opraviti tudi kakšne pridobitne dejavnosti, npr. podpisati sponzorske pogodbe in izstaviti računa za sponzoriranje ; zaračunati vstopnine za prireditev,ki so jo sami pripravili in izvedli , itd. ? S tem se namen delovanja društva ne spremeni in zato pa imamo Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti.
Kakorkoli : strinjam se z odgovorom ? ; je pa res, da je potrebno vložiti ves trud v obrazložitev situacije kupcem ( v bistvu jim popravek računa ne bi smel predstavljati težav, saj bodo imeli vstopni DDV) in skušati doseči dogovor, da to razliko tudi plačajo.
lp
MARKO - 03.11.2009 - 10:51
Za prejete račune pred pridobitvijo ID številke nam Durs ni dovolil odbiti DDV. Imeli smo podoben primer, kupcem smo poslali novo fakturo z ddv in odbili prejšnji znesek brez DDV. Tako so si oni lahko odbili DDV nam pa so ga plačali. Seveda smo vse prej morali ustno ali pisno kontaktirati.