Naslov teme: PROSIM POMOČ
7306 06.11.2009 - 14:42h / Ostalo / Avtor: LOLA / 55 / 3
Stranki smo zaračunali prodani material npr. v višini 250,00€ in ji izstavili račun. S strani našega dobavitelja smo dobili za točno to stranko račun- dobropis v višini - 200,00 € v obliko BONA. Stranka nam je poravnala račun samo v višini 50,00 €, ker je za razliko imela bon. Kako naj sedaj pokrivam razliko 200,00 €, ki ostaja odprta v odprtih postavkah na kontu 120, oz.kak naj sploh bo postopek knjiženja. Hvala
mum - 06.11.2009 - 19:49
Za 200 Eurov ne bo terjatev ,ker je ni, ampak knjižite vrednotnice oz. bone .Ker nimam kontnega plana pri sebi , ne vem točno kateri kto-
nanika - 07.11.2009 - 18:37
V čem je problem? Dobropis knjižite v dobro stranke.
mk - 10.11.2009 - 10:23
Ali od dobavitelja prejeti dobropis niste knjižili? In kupcu tudi izdate dobropis. Plačilo kupca je znesek računa zmanjšan za dobropis.