Pionirček - 07.09.2000 - 10:36

Brdavsi dajo toliko na elektroniko , kot mi davkoplačevalci na lanski sneg, se pravi nič.Pri obisku brdavsa v naši zadrugi je prelistaval samo dokumente v fasciklih ,o kakšnem gledanju na računalniški ekran , še slišati ni hotel.Tako , da smo bili kot postreščki,fascikel na mizo , fascikel z mize.In za konec,ker ni našel nič se je naprdnil,rekel nasvidenje in odšel.

Tehnokrat - 07.09.2000 - 13:11

Glede na novosprejeti Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, se lahko dokumentacija (razen nekaterih izjemam, ki jih Zakon explicitno navaja) hrani v elektronski obliki.
Zakon je bil objavljen v Uradnem listu; mislim pa, da je na voljo tudi v elektronski obliki na www.sigov.si in/ali www.dz-rs.si.

Lep pozdrav,
Tehnokrat.

JOHANCA - 07.09.2000 - 13:37

Vse vhodne fakture kar lepo fizično po vrsti po datumu prejema vlagajte v fascikle in lepo shranjujte in potem ustrezno knjižite, če hočete zadostiti DURS-U. LPJ

bacil - 07.09.2000 - 14:47

adijo pamet, mišice na delo.
pa velik zdravja vsem skupaj.

MACA - 08.09.2000 - 07:10

MICA :
-------------------------------
Vhodne fakture se v podjetju arhivirajo elektronsko, zaradi Brdavsov se
hranijo tudi fizično, kar pomeni dodatno delo. Prosim za vaše mnenje o takšni situaciji.

MACA - 08.09.2000 - 07:13

Kar se arhiviranja tiče, se popolnoma strinjam z JOHANCO, s tem da morajo biti fakture lepo oštevilčene/štev. v KPR ali KIR, ker Brdavs samo pogleda izpis KPR ali KIR in zahteva dokument pod zap.št. to in to v nekem mesecu, ker kakor veste, se knjižbe začno vsak mesec s štev. 01 in se ne vlečejo komulativno naprej.
Pozdrav vsem!

skitnica - 08.09.2000 - 08:10

kar lepo naprej arhivirajte na elektronskem mediju-brdavsi bodo vsekakor zadovoljni in to z izhodnimi računi, če boste lahko na njihovo zahtevo fizično sprintali račune-paziti pa morate, da imate arhivirane tudi podlage za izdane račune kot so naročilnice kupcev,dobavnice itd.
Prejete račune dobaviteljev pa brdavsi hočejo v originalu.
l.p.

Random - 08.09.2000 - 20:33

Kaj pa v primeru, ko nam program vsak mesec številči od 1... A brdavsi sprejmejo številčenje npr. 1/JAN ali 1/1 ali 1/jan 2000. Glede na eleganco elektronike smo star način številčenja prejetih računov izpustili. Kaj pa mali računi po kreditnih karticah? V tem primeru bi tudi te morali posebej številčiti.

skitnica - 09.09.2000 - 07:04

naj vam programer, seveda z vašim sodelovanjem,ustrezno dopolni program
naprimer: 1/1.00 - X/1.oo za januar in X/2/1.oo......kar naj bi pomenilo
X - zaporedna številka računa
2 - oznaka meseca
1 - številka računa za tekoči mesec
seveda v okviru istega sistema evidentirate tudi račune za kartice.Ker mislim da imate maloprodajo in prodajate tudi na kartice lahko dnevni iztržek evidentirate kot en račun in ga poknjižite in sicer analitično - prodaja za gotovino,za čeke, za kartice.
l.p.in prijeten vikend

Random - 11.09.2000 - 16:21

Hvala za odgovor, zanima me pa še s katerim zakonom je takšno označevanje določeno. Kljub napornim iskanjem nisem tega nikjer zasledil.