Naslov teme: kontrola ddv-prosim pomoč
1012 31.01.2010 - 10:55h / DDV / Avtor: lučikca / 75 / 4
V letu 2008 smo izdali en avansni račun in od njega plačali ddv 5000 eur.
šele decembra 2009 je bila storitev opravljena.
Zdaj pa (seveda če prav delam)... naredim storno avansnega računa,
in knjizim nov račun , ki je v isti vrednosti kot avansni račun.
in ddv obrazec se mi ne spremeni nič, gre gor in gre dol.
AMPAK pojavalja se mi vprašanje, vem da gre durs kontrolirat realizacija iz bilance, in
primerja obrazec ddv obdavljiv promet, in tu ne bo štimalo, seveda realizacijo bom imela
večjo ko bo v obrazcu.
ALI KAJ NAROBE DELAM, ALI JE TAKO PRAV?
FUL HVALA ZA POMOČ
šele decembra 2009 je bila storitev opravljena.
Zdaj pa (seveda če prav delam)... naredim storno avansnega računa,
in knjizim nov račun , ki je v isti vrednosti kot avansni račun.
in ddv obrazec se mi ne spremeni nič, gre gor in gre dol.
AMPAK pojavalja se mi vprašanje, vem da gre durs kontrolirat realizacija iz bilance, in
primerja obrazec ddv obdavljiv promet, in tu ne bo štimalo, seveda realizacijo bom imela
večjo ko bo v obrazcu.
ALI KAJ NAROBE DELAM, ALI JE TAKO PRAV?
FUL HVALA ZA POMOČ
Prva Brina - 31.01.2010 - 12:33
Realizacija in obdavčljiv promet na DDV je različen tudi v primeru prodaje osnovnega sredstva recimo z izgubo, pri prefakturiranju stroškov, če le te knjižite v storno R4 in še kdaj. Zato morate ob kontroli ugotoviti razliko in jo imeti pripravljeno kot obrazložitev, če vas pozovejo k obrazložitvi.
Lp
lučikca - 31.01.2010 - 13:31
se pravi, bom naredila prav, kajne? ja zdaj mi je jasno...
hvala brina
vprašaj - 31.01.2010 - 15:56
lučikca :
, "seveda realizacijo bom imela večjo ko bo v obrazcu."
Lani si imela pa obratno (nisi opazila, pa te ni skrbelo!).
Vse v redu! lp
sila - 01.02.2010 - 08:16
Pri avansnem računu se knjiži samo DDV ne pa realizacija. Realizacija nastane po opravljeni storitve ali prodanem blagu. V DDV-O pa pri avansnem računu ni realizacija, ampak samo osnova za izračun vhodnega ali izhodnega DDV: