Naslov teme: storitev tujcu - kam v ddv-o
2753 23.03.2010 - 15:42h / DDV / Avtor: Suzi / 76 / 1
Nemškemu naročniku, davčnemu zavezancu smo opravili storitev varjenja in ključavničarskih storitev na objektu v Nemčiji v znesku 10.000,00 eur, sklicujemo se na 27. člen (upam, da je prav)
Oddala sem rekapitulacijsko poročilo v kolono 27 skupna vrednost storitev 10.000,00.
V DDV-O sem vpisala ta isti znesek v vrstico 12.
Zdaj pa sem dobila iz DURSA, da se podatki v rekapitulacijskem poročilu ne ujemajo s podatki iz predloženih obračunov DDV.
Kaj sem naredila narobe?
Pa še to, verjetno že ima kdo izkušnje, spodaj so pripisane visoke globe ali me bodo doletele ali se še da stvar popraviti za januar.
Prosim, lepo prosim za pomoč.
Oddala sem rekapitulacijsko poročilo v kolono 27 skupna vrednost storitev 10.000,00.
V DDV-O sem vpisala ta isti znesek v vrstico 12.
Zdaj pa sem dobila iz DURSA, da se podatki v rekapitulacijskem poročilu ne ujemajo s podatki iz predloženih obračunov DDV.
Kaj sem naredila narobe?
Pa še to, verjetno že ima kdo izkušnje, spodaj so pripisane visoke globe ali me bodo doletele ali se še da stvar popraviti za januar.
Prosim, lepo prosim za pomoč.
sonja - 24.03.2010 - 08:31
Kar ste naredili, je po moje pravilno. Ali imate v rekapitulacijskem poročilu še druge račune, pa se morda ti ne ujemajo?
Primerjajte seštevke:
Pri davčnem zavezancu, identificiranem za namene DDV v Sloveniji, ki opravlja dobave blaga in
storitev znotraj Skupnosti, ki niso tristranske dobave blaga, mora biti za enako časovno obdobje
seštevek vrednosti iz polj 25 in 28 obrazca RP-O enaka vrednosti iz polja 12 obračuna DDV