Naslov teme: dobava iz austrrije - in poročilo
4157 28.05.2010 - 12:57h / DDV / Avtor: mp4 / 31 / 3
računi iz avstrije za leto 2009 so bili knjiženi v znesku s 3% popustom (npr. za plačilo v 60 dneh 100 €, če plačate v 10 dneh 97 €.) ker je stranka plačevala polne zneske so avstrijci normalno poročali naprej v višini 100 e, mi pa smo ddv odvajal za znesek 97 e in čez leto se je kar lepa razlika nabrala. Sedaj pa mam problem to spravit naprej.
Ali imam prav da:
- DDV vključim v to mesečno poročilo in sporočim da delam popravke za nazaj.
- naredim samoprijavo za akontacijo davka in posledično popravek dohodnine itd oz.
- ali poknjižim razliko v letošnje leto med davčno nepriznan strošek.
Špela Marela - 28.05.2010 - 14:52
avstrijci bi morali že v prvi vrsti dati dobropise. mi si v takem primeru naredimo interne dokumente in tudi poročamo 97 eur.
mp4 - 28.05.2010 - 18:07
Problem je da smo mi plačali 100 €, se pravi so avstrijci naredili pravilno, mi pa veliko napako :(
marijanca - 31.05.2010 - 12:16
Vi kar popravite letos, odvedite DDV. Če dobite kontrolo zaradi neenakega poročanja s tujcem pa lepo razložite, kaj se je zgodilo, pa ne bo nič narobe.