Naslov teme: ddv DA ali NE???
4496 16.06.2010 - 09:21h / DDV / Avtor: SILVY / 52 / 5
Pred novim letom je podjetje dobilo prejeto fakturo za nepremičnino. Zaračunane so bile montaže opreme, gradbena in obrtniška dela. Račun je vseboval DDV, ki pa ga nismo zahtevali nazaj, ker smo se zmenili, da se bo vse skupaj prodalo naprej-prefakturiralo na podjetje, ki se ukvarja z nepremičninami. Dejansko nismo hoteli tvegati davčnega pregleda, ko bi zahtevali DDV nazaj.
Pa so po novem letu spremenili zakon in uvedli 76.a člen.
Ali moramo sedaj te storitve zaračunati po 76. a členu (kar nam nič ne pomaga, ker višek DDV vstane v hiši, pa tudi mi nismo dejansko opravljali teh storitev-smo gostinjsko podjetje) ali lahko priračunamo DDV zraven, pa naj ga nazaj zahteva naš kupec, ki je nepremičninsko podjetje?
Prosim za mnenje in hvala!
Pa so po novem letu spremenili zakon in uvedli 76.a člen.
Ali moramo sedaj te storitve zaračunati po 76. a členu (kar nam nič ne pomaga, ker višek DDV vstane v hiši, pa tudi mi nismo dejansko opravljali teh storitev-smo gostinjsko podjetje) ali lahko priračunamo DDV zraven, pa naj ga nazaj zahteva naš kupec, ki je nepremičninsko podjetje?
Prosim za mnenje in hvala!
SILVY - 16.06.2010 - 14:25
PROSIM!!!
muha - 17.06.2010 - 11:42
Silvy - GROZA!
Vstopni DDV vam po zakonu pripada - itak morate imeti preplačilo po DDV-O obrazcu. Enkrat boste menda zahtevali nazaj!!! Ali kaj? Sploh niste poknjižili vstopnega DDV - menda ja ne.
Vaše "predvidene" prodaje ne razumem povsem. Vendar pa, če boste zaračunali naprej te opravljene storitve, MORATE izstaviti račun po 76.a) členu, seveda, če ste vi in to nepremičninsko podjetje davčni zavezanci! Ampak ne vem, iz kakšnega razloga bi jim zaračunali samo te storitve. Jaz ga ne vidim?
76.a) člen JE OBVEZEN za gradbene storitve, če ste za to registrirani ali ne! Ne smete ga zaračunati kupcu! On si bo že sam naredil samoobdavčitev!
Kaj nimate računovodje? Če ste to vi - brez zamere - si veliko upate in (pre)malo znate.
muha - 17.06.2010 - 11:42
Silvy - GROZA!
Vstopni DDV vam po zakonu pripada - itak morate imeti preplačilo po DDV-O obrazcu. Enkrat boste menda zahtevali nazaj!!! Ali kaj? Sploh niste poknjižili vstopnega DDV - menda ja ne.
Vaše "predvidene" prodaje ne razumem povsem. Vendar pa, če boste zaračunali naprej te opravljene storitve, MORATE izstaviti račun po 76.a) členu, seveda, če ste vi in to nepremičninsko podjetje davčni zavezanci! Ampak ne vem, iz kakšnega razloga bi jim zaračunali samo te storitve. Jaz ga ne vidim?
76.a) člen JE OBVEZEN za gradbene storitve, če ste za to registrirani ali ne! Ne smete ga zaračunati kupcu! On si bo že sam naredil samoobdavčitev!
Kaj nimate računovodje? Če ste to vi - brez zamere - si veliko upate in (pre)malo znate.
SILVY - 18.06.2010 - 10:04
MUHA-sem računovodja in sem zunanji, zato sem nekje vmes.
Ne me narobe razumet, ampak DDV smo prav poknjižili in je preplačilo.
Radi bi prefakturirali zadevo, samo to in nič drugega. Žal se je vmes spremenil zakon.
Lastnik si ga ne upa zahtevati nazaj zaradi morebitnega davčnega pregleda. Sicer ne bi smel biti problem in jaz osebno se ga ne bojim, boji se ga lastnik, zaradi njihove t.i. "mahinacije" s temi računi.
Mene samo zanima, če obstaja kakšna varianta, da mi take ali podobne storitve naprej zaračunamo z DDV, da bi se mi izognili zahtevku DDV nazaj. Naj ga zahteva nazaj nepremičninska firma.
Muha, nisem brez znanja, le IDEJ v tem primeru mi zmanjkuje. Vsi poskušamo ugoditi svojim strankam kolikor se da v okviru zakonov.
MUHA, kakšna ideja bi bila zelo dobrodošla!!!
muha - 18.06.2010 - 14:19
Silvy, za nepravilno obračunan DDV - tudi če (kratkoročno) v dobro DURS-a, so kazenske določbe po ZDDV-1. Povejte to lastniku in mu še skopirajte 140. in 141. člen ZDDV-1, pa naj si malo prebere, kakšne so kazni. Kako je z "mahinacijami", bi moral pa prej misliti. Res nimam ideje, kako bi "vi" - brez da kršite zakon - lahko ta DDV zaračunali nepremičninski firmi.
Drugače pa, poštimajte papirje za to določeno zadevo, ker bo DURS itak zahteval ob zahtevku za vračilo predložitev dokumentov, ki se nanašajo na preplačilo. Ostalega poslovanja niti ne bodo gledali, če bo (bi bilo) tukaj vse vredu.
Lastniku pa še povejte, da ste računovodja in poznate davčno zakonodajo, če hoče pa kaj več, bo moral pa kakšnega davčnega svetovalca vprašat za "boljši" in dražji nasvet, pa potem tudi odgovarjati za posledice.